2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
岳陽樓街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
（一）黨政辦公室：協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨務(wù)和政務(wù)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、網(wǎng)信、機(jī)身、保密、會(huì)務(wù)、接待、后勤等工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、督察督辦、綜合考核等工作。
（二）黨建辦公室：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；落實(shí)黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)干部人事、思想宣傳、意識(shí)形態(tài)、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制等工作;負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)；協(xié)調(diào)群團(tuán)組織承接有關(guān)賦權(quán)、委托下放、公共服務(wù)等事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）：負(fù)責(zé)編制實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)修建臨時(shí)建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施的審核以及使用宅基地、空閑地建設(shè)住宅的審核；負(fù)責(zé)公共設(shè)施和公益事業(yè)建設(shè)初審和用地審核，以及公共租賃住房保障或住房租賃補(bǔ)貼、危房改造等方面的審核；配合做好征地拆遷安置相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)水土保持的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)做好飲用水水源地、礦產(chǎn)資源、項(xiàng)目建設(shè)和生態(tài)環(huán)境的整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)及治理工作；負(fù)責(zé)大氣嚴(yán)重污染時(shí)的非常緊急措施和強(qiáng)制性應(yīng)急措施。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接自然資源和規(guī)劃、住建、城市管理、農(nóng)林、生態(tài)環(huán)境等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。
（四）社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）：負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)特殊群體基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童的查驗(yàn)核實(shí)、終止保障資格以及孤兒保障對(duì)象的審核工作；負(fù)責(zé)做好老年人權(quán)益保障工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)敬老院、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)五保對(duì)象入住敬老院、特困人員入住特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)許可；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)特困人員認(rèn)定和救助供養(yǎng)待遇的審核及監(jiān)管；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)最低生活保障對(duì)象、困難殘疾人和重度殘疾人補(bǔ)貼對(duì)象的初審；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象的初審和待遇核定；負(fù)責(zé)臨時(shí)救助待遇核定及對(duì)本轄區(qū)戶籍的生活無著流浪乞討人員、非本地戶籍的臨時(shí)遇困人員的救助安置；負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼的審核、管理和給付；負(fù)責(zé)病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定審核轉(zhuǎn)報(bào)；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)殯葬管理工作；負(fù)責(zé)居民委員會(huì)的設(shè)立、撤銷、范圍調(diào)整初審工作，對(duì)居民委員會(huì)選舉、工作移交、自治章程、居規(guī)民約、居務(wù)公開的審核、檢查、監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)社會(huì)組織的管理和指導(dǎo)。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接特困供養(yǎng)、老年人優(yōu)待、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。
（五）應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定與發(fā)布，應(yīng)急知識(shí)的宣傳普及和應(yīng)急演練的組織，做好應(yīng)急防范和抗險(xiǎn)救災(zāi)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)安全監(jiān)督、消防監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特別重大事故以下等級(jí)生產(chǎn)安全事故調(diào)查工作；負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、隱患排查治理、非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)查處和安全事故應(yīng)急處置救援等工作；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急處置；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水庫大壩、內(nèi)河交通等安全管理、監(jiān)督檢查及事故應(yīng)急處理，以及河道（河長(zhǎng)制)、渡口渡船管理；負(fù)責(zé)洪澇、地質(zhì)等自然災(zāi)害的巡回檢查、處理上報(bào)、應(yīng)急處置、避災(zāi)疏散；負(fù)責(zé)抗洪搶險(xiǎn)和災(zāi)后的救災(zāi)減災(zāi)等工作；負(fù)責(zé)緊急防汛期的非常緊急措施和強(qiáng)制性應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)森林火災(zāi)的預(yù)防、調(diào)查核實(shí)及撲救工作；負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資的調(diào)用、征用和歸還補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害救助對(duì)象的初審認(rèn)定和救助。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接應(yīng)急管理、水利等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。
（六）綜治信訪辦公室：負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，全面掌握轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，組織開展社會(huì)矛盾糾紛排查、調(diào)處，協(xié)調(diào)有關(guān)部門妥善處置重大復(fù)雜矛盾糾紛；落實(shí)防范措施，組織開展突出治安問題排查整治；做好邪教人員的排查與管控工作；開展平安建設(shè)，組織群防群治；加強(qiáng)社區(qū)警務(wù)建設(shè),打造“四無社區(qū)”，推進(jìn)社區(qū)治理創(chuàng)新；提升公眾安全感測(cè)評(píng)水平，接待群眾來信來訪。
（七）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：核定全額撥款事業(yè)編制15名，其中大隊(duì)長(zhǎng)1名，副大隊(duì)長(zhǎng)3 名。依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)政策，整合轄區(qū)內(nèi)城市管理和禁違拆違的全部執(zhí)法職責(zé)，負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域的日常監(jiān)督管理和執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)燃放煙花爆竹、出店和占道經(jīng)營(yíng)行為的處罰；負(fù)責(zé)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營(yíng)，以及戶外違法回收販賣藥品等違法行為的處罰；負(fù)責(zé)對(duì)造成轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施損壞行為的處罰；負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)生活噪聲污染，餐飲服務(wù)業(yè)油煙、露天燒烤、露天焚燒秸稈落葉、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染，向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾等環(huán)境衛(wèi)生破壞行為的處罰；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面下放的簡(jiǎn)易執(zhí)法職責(zé);配合做好衛(wèi)生健康、殯葬、交通、水利、文化廣電、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察等方面的執(zhí)法工作。根據(jù)委托，負(fù)責(zé)對(duì)擅自修建臨時(shí)建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施、未經(jīng)規(guī)劃批準(zhǔn)修建住宅、在城市河道和水域修建違法建筑物等行為的處罰，并對(duì)逾期不改正的違法建筑進(jìn)行拆除。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)承接城市管理自然資源和規(guī)劃、農(nóng)林畜禽養(yǎng)殖、生態(tài)環(huán)境、計(jì)劃生育等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的行政執(zhí)法事項(xiàng)。
（八）社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制7名，其中主任1名，副主任2名。負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置、傳染病疫情的預(yù)防控制、職業(yè)健康、計(jì)劃生育、流動(dòng)人口婚育狀況等有關(guān)事務(wù)；負(fù)責(zé)做好城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)登記、就業(yè)登記和失業(yè)登記；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記、繳費(fèi)續(xù)保等工作。根據(jù)委托，負(fù)責(zé)承接教育、科學(xué)、文化、體育、廣電、旅游、紅十字會(huì)等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（九）產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制7名，其中主任1名，副主任2名。協(xié)助經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室的工作；負(fù)責(zé)做好移民開發(fā)工作;負(fù)責(zé)協(xié)助推進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)服務(wù)工作的落實(shí)；組織開展轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物疫病預(yù)防控制、強(qiáng)制免疫，制止處置畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為，做好三類動(dòng)物疫情發(fā)生的防治凈化工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理和事故處理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)犬的管理，組織人員捕殺狂犬、野犬。根據(jù)委托，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷安置、廠地協(xié)作、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)林畜牧水產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、科技工信、金融商貿(mào)等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（十）公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心(政務(wù)〈便民〉服務(wù)中心;與“行政審批服務(wù)辦公室”合署辦公)：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制6名，其中主任1名，副主任2名。負(fù)責(zé)承辦轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和群眾相關(guān)政務(wù)服務(wù)和公共服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)梳理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄，優(yōu)化辦事流程，提升服務(wù)質(zhì)量等；負(fù)責(zé)做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，實(shí)行政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”“全域通辦”；負(fù)責(zé)各類審批事項(xiàng)蓋章辦結(jié)、證件辦理、證明開具，實(shí)行“一枚印章管審批（服務(wù))”；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作；負(fù)責(zé)“12345”市長(zhǎng)熱線和市（區(qū)）長(zhǎng)信箱工單處理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)開展公共（便民）服務(wù)，對(duì)社區(qū)辦事窗口服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督考核；承擔(dān)網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等平臺(tái)的事務(wù)性工作； 進(jìn)一步拓展服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能。
（十一）退役軍人服務(wù)站。正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障,走訪慰問、信訪接待、政策法律服務(wù)等方面的事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)對(duì)符合條件的撫恤優(yōu)待對(duì)象優(yōu)待的辦理，傷殘撫恤人員殘疾等級(jí)評(píng)定的申請(qǐng)受理、初審和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)進(jìn)入光榮院集中供養(yǎng)的申請(qǐng)受理；負(fù)責(zé)做好涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作;開展退役軍人及其優(yōu)撫對(duì)象的信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導(dǎo)社區(qū)退役軍人服務(wù)站做好退役軍人教育管理服務(wù)工作。
（十二）財(cái)政所：負(fù)責(zé)街道財(cái)政資金預(yù)算、資金監(jiān)管、稅務(wù)、審計(jì)等工作；防止街道、社區(qū)舉債，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保持財(cái)政收支平衡等工作；指導(dǎo)和監(jiān)管社區(qū)財(cái)務(wù)工作。
（十三）司法所：負(fù)責(zé)基層法治建設(shè)，組織開展基層依法治理、法制宣傳教育、公共法律服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)街道法律顧問工作；負(fù)責(zé)行政調(diào)解和相關(guān)糾紛調(diào)解工作，指導(dǎo)社區(qū)做好人民調(diào)解工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作；配合和協(xié)助相關(guān)部門做好禁毒、戒毒（康復(fù)）工作；開展全民禁毒宣傳 和預(yù)防教育；承擔(dān)社區(qū)矯正、安置幫教等工作。
（十四）環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中主任1名，副主任1名。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛國(guó)衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、市容管理和小街巷的市政維護(hù)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：現(xiàn)有人數(shù)共79人，其中：在職58人；離退休21人。我辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個(gè)職能辦公室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室），6個(gè)站所（綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站）其他機(jī)構(gòu)3個(gè)（財(cái)政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心）。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為3,127.66萬元。與上年相比，增加1,590.20萬元，增長(zhǎng)103.43%，主要是因?yàn)閰^(qū)域劃分調(diào)整，原洞庭街道辦事處合入我街道辦事處。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)3,127.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入795.85萬元，占25.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,331.81萬元，占74.55%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)3,127.66萬元，其中：基本支出2,114.36萬元，占67.60%；項(xiàng)目支出1,013.30萬元，占32.40%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為795.85萬元，與上年相比，減少741.61萬元,減少48.24%，主要是因?yàn)?/font>環(huán)衛(wèi)和社區(qū)資金未納入本年決算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出795.85萬元，占本年支出合計(jì)的25.45%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少741.61萬元，減少48.24%，主要是因?yàn)?/font>預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范，財(cái)政撥款和其他資金嚴(yán)格按照規(guī)范進(jìn)行指標(biāo)下達(dá)，因此財(cái)政撥款指標(biāo)下達(dá)相應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出795.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2.09萬元，占0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出54.78萬元，占6.88%;衛(wèi)生健康（類）支出26.64萬元，占3.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出364.86萬元，占45.85%；住房保障（類）支出39.57萬元，占4.97%；其他（類）支出307.91萬元，占38.69%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,493.27萬元，支出決算數(shù)為795.85萬元，完成年初預(yù)算的53.30%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為56.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)整了指標(biāo)，年初我單位一般公共預(yù)算撥款預(yù)算1,493.27萬元，全年實(shí)際情況一般公共預(yù)算撥款執(zhí)行795.85萬，其他指標(biāo)的下達(dá)以其他收入資金進(jìn)行下達(dá)，該項(xiàng)決算支出計(jì)入了非財(cái)政撥款支出，也就是其他收入資金支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為53.58萬元，支出決算為50.42萬元，完成年初預(yù)算的94.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.79萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)整了指標(biāo)，年初我單位一般公共預(yù)算撥款預(yù)算1,493.27萬元，全年實(shí)際情況一般公共預(yù)算撥款執(zhí)行795.85萬，其他指標(biāo)的下達(dá)以其他收入資金進(jìn)行下達(dá)，該項(xiàng)決算支出計(jì)入了非財(cái)政撥款支出，也就是其他收入資金支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.85萬元，支出決算為2.85萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.35萬元，支出決算為1.52萬元，完成年初預(yù)算的45.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為653.47萬元，支出決算為364.86萬元，完成年初預(yù)算的55.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)整了指標(biāo)，年初我單位一般公共預(yù)算撥款預(yù)算1,493.27萬元，全年實(shí)際情況一般公共預(yù)算撥款執(zhí)行795.85萬，其他指標(biāo)的下達(dá)以其他收入資金進(jìn)行下達(dá)，該項(xiàng)決算支出計(jì)入了非財(cái)政撥款支出，也就是其他收入資金支出。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為600.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)整了指標(biāo)，年初我單位一般公共預(yù)算撥款預(yù)算1,493.27萬元，全年實(shí)際情況一般公共預(yù)算撥款執(zhí)行795.85萬，其他指標(biāo)的下達(dá)以其他收入資金進(jìn)行下達(dá)，該項(xiàng)決算支出計(jì)入了非財(cái)政撥款支出，也就是其他收入資金支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.46萬元，支出決算為26.64萬元，完成年初預(yù)算的93.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.38萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)整了指標(biāo)，年初我單位一般公共預(yù)算撥款預(yù)算1,493.27萬元，全年實(shí)際情況一般公共預(yù)算撥款執(zhí)行795.85萬，其他指標(biāo)的下達(dá)以其他收入資金進(jìn)行下達(dá)，該項(xiàng)決算支出計(jì)入了非財(cái)政撥款支出，也就是其他收入資金支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60.88萬元，支出決算為39.57萬元，完成年初預(yù)算的65.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。
11、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員 （款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)整了指標(biāo)，年初我單位一般公共預(yù)算撥款預(yù)算1,493.27萬元，全年實(shí)際情況一般公共預(yù)算撥款執(zhí)行795.85萬，其他指標(biāo)的下達(dá)以其他收入資金進(jìn)行下達(dá)，該項(xiàng)決算支出計(jì)入了非財(cái)政撥款支出，也就是其他收入資金支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出513.03萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)460.34萬元，占基本支出的89.73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)52.69萬元，占基本支出的10.27%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.83萬元，完成預(yù)算的127.67%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.83萬元，完成預(yù)算的127.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年在符合規(guī)章制度的前提下，進(jìn)行了與工作相關(guān)且必要的公務(wù)接待，在減少不必要公務(wù)接待的思想前提下，還是略微超過了年初預(yù)算，與上年相比減少0.74萬元，減少16.19%,減少的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，且今年公務(wù)接待較去年同比減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.83萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.83萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓4023人次，主要是圍繞辦事處中心工作開展的各個(gè)部門的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.69萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.71萬元，減少49.53%。主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，在控制預(yù)算，資金緊縮的前提下，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率，完成機(jī)關(guān)運(yùn)行工作。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額151.4萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.40萬元、政府采購(gòu)工程支出65.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出55.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額151.40萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額151.40萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出795.84萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出3,127.66萬元，其中：基本支出2,114.36萬元，項(xiàng)目支出1,013.30萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金845.28萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的83.42%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來看，環(huán)衛(wèi)工人工資及社保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分94分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀、退役軍人就業(yè)援助補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分98.5分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀、入伍義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀、環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分93分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀、垃圾分類整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分97分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀、疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分95.5分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97.5分。全年預(yù)算數(shù)為3,127.66萬元，執(zhí)行數(shù)為3,127.66萬元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是筑牢組織基石。以推進(jìn)基層黨組織“四亮”主題活動(dòng)創(chuàng)建為抓手，東湖、郭亮舊改拆違、拆遷、征購(gòu)難度大，通過設(shè)立臨時(shí)支部，舊改工作取得顯著成效；二是推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，民生實(shí)事落地落細(xì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是理論學(xué)習(xí)有待提升，因?yàn)樵趯W(xué)懂弄通悟透上還有欠缺；二是舊改后續(xù)維護(hù)值得探索，因?yàn)榕f改是個(gè)綜合性且影響長(zhǎng)遠(yuǎn)的工作。下一步改進(jìn)措施：一是提高政治站位，切實(shí)履職盡職。牢固樹立政治意識(shí)，扎實(shí)開展中心組學(xué)習(xí)；二是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，敢于擔(dān)當(dāng)擔(dān)責(zé)。進(jìn)一步壓實(shí)工委班子及社區(qū)書記職責(zé)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，維護(hù)中心大局。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx