岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處
2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、黨政辦公室：協(xié)助街道領(lǐng)導處理黨務和政務日常事務；負責機關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、網(wǎng)信、機身、保密、會務、接待、后勤等工作；負責綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、督察督辦、綜合考核等工作。
2、黨建辦公室：負責基層組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作；落實黨建工作責任制，負責干部人事、思想宣傳、意識形態(tài)、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務、機構(gòu)編制等工作;負責離退休干部管理服務；協(xié)調(diào)群團組織承接有關(guān)賦權(quán)、委托下放、公共服務等事項。
3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）：負責編制實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；負責修建臨時建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施的審核以及使用宅基地、空閑地建設(shè)住宅的審核；負責公共設(shè)施和公益事業(yè)建設(shè)初審和用地審核，以及公共租賃住房保障或住房租賃補貼、危房改造等方面的審核；配合做好征地拆遷安置相關(guān)工作；負責對轄區(qū)內(nèi)水土保持的監(jiān)督管理；負責做好飲用水水源地、礦產(chǎn)資源、項目建設(shè)和生態(tài)環(huán)境的整體保護、系統(tǒng)修復及治理工作；負責大氣嚴重污染時的非常緊急措施和強制性應急措施。根據(jù)授權(quán)，負責承接自然資源和規(guī)劃、住建、城市管理、農(nóng)林、生態(tài)環(huán)境等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務前移的有關(guān)事項。
4、社會事務辦公室（民政辦公室）：負責做好轄區(qū)內(nèi)特殊群體基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；負責事實無人撫養(yǎng)兒童的查驗核實、終止保障資格以及孤兒保障對象的審核工作；負責做好老年人權(quán)益保障工作，對轄區(qū)內(nèi)敬老院、養(yǎng)老服務機構(gòu)進行監(jiān)督管理；負責五保對象入住敬老院、特困人員入住特困供養(yǎng)機構(gòu)的批準許可；負責做好轄區(qū)內(nèi)特困人員認定和救助供養(yǎng)待遇的審核及監(jiān)管；負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)最低生活保障對象、困難殘疾人和重度殘疾人補貼對象的初審；負責城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象的初審和待遇核定；負責臨時救助待遇核定及對本轄區(qū)戶籍的生活無著流浪乞討人員、非本地戶籍的臨時遇困人員的救助安置；負責基本養(yǎng)老服務補貼、高齡補貼的審核、管理和給付；負責病殘兒醫(yī)學鑒定審核轉(zhuǎn)報；負責做好轄區(qū)內(nèi)殯葬管理工作；負責居民委員會的設(shè)立、撤銷、范圍調(diào)整初審工作，對居民委員會選舉、工作移交、自治章程、居規(guī)民約、居務公開的審核、檢查、監(jiān)督；負責對轄區(qū)內(nèi)社區(qū)社會組織的管理和指導。根據(jù)授權(quán)，負責承接特困供養(yǎng)、老年人優(yōu)待、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務前移的有關(guān)事項。
5、應急管理辦公室：負責突發(fā)事件應急預案的制定與發(fā)布，應急知識的宣傳普及和應急演練的組織，做好應急防范和抗險救災準備工作；負責轄區(qū)安全監(jiān)督、消防監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特別重大事故以下等級生產(chǎn)安全事故調(diào)查工作；負責做好生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、隱患排查治理、非法生產(chǎn)經(jīng)營查處和安全事故應急處置救援等工作；負責危險化學品事故的應急處置；負責轄區(qū)內(nèi)水庫大壩、內(nèi)河交通等安全管理、監(jiān)督檢查及事故應急處理，以及河道（河長制)、渡口渡船管理；負責洪澇、地質(zhì)等自然災害的巡回檢查、處理上報、應急處置、避災疏散；負責抗洪搶險和災后的救災減災等工作；負責緊急防汛期的非常緊急措施和強制性應急措施；負責森林火災的預防、調(diào)查核實及撲救工作；負責應急救援物資的調(diào)用、征用和歸還補償工作；負責自然災害救助對象的初審認定和救助。根據(jù)授權(quán)，負責承接應急管理、水利等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務前移的有關(guān)事項。
6、綜治信訪辦公室：負責維護社會穩(wěn)定，全面掌握轄區(qū)社會穩(wěn)定形勢，組織開展社會矛盾糾紛排查、調(diào)處，協(xié)調(diào)有關(guān)部門妥善處置重大復雜矛盾糾紛；落實防范措施，組織開展突出治安問題排查整治；做好邪教人員的排查與管控工作；開展平安建設(shè)，組織群防群治；加強社區(qū)警務建設(shè),打造“四無社區(qū)”，推進社區(qū)治理創(chuàng)新；提升公眾安全感測評水平，接待群眾來信來訪。
7、綜合行政執(zhí)法大隊：核定全額撥款事業(yè)編制15名，其中大隊長1名，副大隊長3名。依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)政策，整合轄區(qū)內(nèi)城市管理和禁違拆違的全部執(zhí)法職責，負責城市管理領(lǐng)域的日常監(jiān)督管理和執(zhí)法工作；負責燃放煙花爆竹、出店和占道經(jīng)營行為的處罰；負責戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品等違法行為的處罰；負責對造成轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施損壞行為的處罰；負責對社會生活噪聲污染，餐飲服務業(yè)油煙、露天燒烤、露天焚燒秸稈落葉、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染，向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾等環(huán)境衛(wèi)生破壞行為的處罰；負責安全生產(chǎn)方面下放的簡易執(zhí)法職責;配合做好衛(wèi)生健康、殯葬、交通、水利、文化廣電、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察等方面的執(zhí)法工作。根據(jù)委托，負責對擅自修建臨時建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施、未經(jīng)規(guī)劃批準修建住宅、在城市河道和水域修建違法建筑物等行為的處罰，并對逾期不改正的違法建筑進行拆除。根據(jù)授權(quán),負責承接城市管理自然資源和規(guī)劃、農(nóng)林畜禽養(yǎng)殖、生態(tài)環(huán)境、計劃生育等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務前移的行政執(zhí)法事項。
8、社會事業(yè)綜合服務中心：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制7名，其中主任1名，副主任2名。負責公共衛(wèi)生事件的應急處置、傳染病疫情的預防控制、職業(yè)健康、計劃生育、流動人口婚育狀況等有關(guān)事務；負責做好城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險登記、就業(yè)登記和失業(yè)登記；負責城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保登記、繳費續(xù)保等工作。根據(jù)委托，負責承接教育、科學、文化、體育、廣電、旅游、紅十字會等方面的事務性工作和公益性服務。
9、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制7名，其中主任1名，副主任2名。協(xié)助經(jīng)濟發(fā)展辦公室的工作；負責做好移民開發(fā)工作;負責協(xié)助推進二、三產(chǎn)業(yè)服務工作的落實；組織開展轄區(qū)內(nèi)動物疫病預防控制、強制免疫，制止處置畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為，做好三類動物疫情發(fā)生的防治凈化工作；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理和事故處理工作；負責轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)犬的管理，組織人員捕殺狂犬、野犬。根據(jù)委托，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷安置、廠地協(xié)作、重點項目建設(shè)、農(nóng)林畜牧水產(chǎn)、經(jīng)濟社會統(tǒng)計調(diào)查、科技工信、金融商貿(mào)等方面的事務性工作和公益性服務。
10、公共服務和網(wǎng)格化中心(政務〈便民〉服務中心;與“行政審批服務辦公室”合署辦公)：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制6名，其中主任1名，副主任2名。負責承辦轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和群眾相關(guān)政務服務和公共服務事項；負責梳理政務服務事項目錄，優(yōu)化辦事流程，提升服務質(zhì)量等；負責做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作，實行政務服務事項“一網(wǎng)通辦”“全域通辦”；負責各類審批事項蓋章辦結(jié)、證件辦理、證明開具，實行“一枚印章管審批（服務)”；負責協(xié)調(diào)推進優(yōu)化營商環(huán)境工作；負責“12345”市長熱線和市（區(qū)）長信箱工單處理；負責指導社區(qū)開展公共（便民）服務，對社區(qū)辦事窗口服務進行監(jiān)督考核；承擔網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等平臺的事務性工作；進一步拓展服務黨組織和黨員群眾的功能。
11、退役軍人服務站。正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中站長1 名，副站長1名。負責轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障,走訪慰問、信訪接待、政策法律服務等方面的事務性工作;負責對符合條件的撫恤優(yōu)待對象優(yōu)待的辦理，傷殘撫恤人員殘疾等級評定的申請受理、初審和管理服務工作；負責進入光榮院集中供養(yǎng)的申請受理；負責做好涉退役軍人輿情的收集、引導工作;開展退役軍人及其優(yōu)撫對象的信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導社區(qū)退役軍人服務站做好退役軍人教育管理服務工作。
12、財政所：負責街道財政資金預算、資金監(jiān)管、稅務、審計等工作；防止街道、社區(qū)舉債，防范和化解債務風險，保持財政收支平衡等工作；指導和監(jiān)管社區(qū)財務工作。
13、司法所：負責基層法治建設(shè)，組織開展基層依法治理、法制宣傳教育、公共法律服務等工作；負責街道法律顧問工作；負責行政調(diào)解和相關(guān)糾紛調(diào)解工作，指導社區(qū)做好人民調(diào)解工作；參與社會治安綜合治理工作；配合和協(xié)助相關(guān)部門做好禁毒、戒毒（康復）工作；開展全民禁毒宣傳 和預防教育；承擔社區(qū)矯正、安置幫教等工作。
14、環(huán)境衛(wèi)生服務中心：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中主任1名，副主任1名。負責轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛國衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、市容管理和小街巷的市政維護等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我辦事處機構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個職能辦公室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室），6個站所（綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)綜合服務中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務站）其他機構(gòu)3個（財政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務中心）。現(xiàn)有人數(shù)共146人，其中：在職101人；離退休45人。
（三）預算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算1,592.87萬元，其中，一般公共預算撥款1,592.87萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加99.60萬元，主要是因為機構(gòu)合并，原洞庭辦事處與岳陽樓辦事處合并，人員經(jīng)費與公用經(jīng)費增加。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算1,592.87萬元，其中，一般公共服務1,278.13萬元，國防支出科目5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出206.11萬元，衛(wèi)生健康支出3.56萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.66萬元，住房保障支出98.41萬元。支出較去年增加99.60萬元，其中基本支出增加697.94萬元，項目支出減少598.34萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為機構(gòu)合并，原洞庭辦事處與岳陽樓辦事處合并，人員經(jīng)費與公用經(jīng)費增加，項目支出減少主要是因為新冠疫情得到了有效管控，針對之前年度的新冠疫情專項支出減少，其次，響應國家號召，厲行節(jié)儉，在壓縮開支的同時有效提升行政效能。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1,592.87萬元，其中，一般公共服務支出1,278.13萬元，占80.24%；國防支出科目5.00萬元，占0.31%；社會保障和就業(yè)支出206.11萬元，占比12.94%；衛(wèi)生健康支出3.56萬元，占0.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.66萬元，占0.11%；住房保障支出98.41萬元，占6.18%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為1,586.21萬元，其中：人員經(jīng)費1,406.21萬元，主要包括：獎金、職工基本醫(yī)療保險繳費、基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助、退休費；商品和服務支出180.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為6.66萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出5.00 萬元，主要用于武裝工作經(jīng)費等方面；撫恤金1.66萬元，主要用于兩人的撫恤金。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款180.00萬元，比上一年增加75.60萬元，增加72.41%。主要原因是因為機構(gòu)合并，原洞庭辦事處與岳陽樓辦事處合并，人員經(jīng)費與公用經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。與上年度金額一致，主要是因為根據(jù)上一年實際情況安排。
（三）一般性支出情況
本部門2023年會議費預算2.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)146人，內(nèi)容為上年度工作總結(jié)暨新年度工作部署會，進行工作總結(jié)及部署、七一黨建工作部署會，圍繞黨建工作的部署。
培訓費預算0.80萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)10人，內(nèi)容為圍繞中心工作的業(yè)務培訓。
2023年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額159.40萬元，其中工程類8.20萬元，貨物類55.88萬元，服務類95.32萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計389.27萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計150.26萬元；通用設(shè)備原值小計177.30萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計61.71萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,592.87萬元，其中，基本支出1,586.21萬元，項目支出6.66萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
