一、收入支出決算總體情況說明

    2021年度收、支總計均為239.97萬元。與上年相比，減少48.47萬元，減少16.80%，主要是因為厲行節(jié)約、勤儉辦事。 

   二、收入決算情況說明

    2021年度收入合計239.97萬元，其中：財政撥款收入239.97萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

   三、支出決算情況說明

    2021年度支出合計239.97萬元，其中：基本支出239.97萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2021年度財政撥款收、支總計均為239.97萬元，與上年相比，減少48.47萬元,減少16.80%，主要是因為厲行節(jié)約、勤儉辦事。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  （一）財政撥款支出決算總體情況

  2021年度財政撥款支出239.97萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少48.47萬元，減少16.80%，主要是因為厲行節(jié)約、勤儉辦事。 

  （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財政撥款支出239.97萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)支出219.20萬元，占91.34%；社會保障和就業(yè)支出7.67萬元，占3.20%；衛(wèi)生健康支出5.04萬元，占2.10%；住房保障支出8.06萬元，占3.36%。

  （三）財政撥款支出決算具體情況

  2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為240.26萬元，支出決算數(shù)為239.97萬元，完成年初預(yù)算的99.88%，其中：

  1、科學技術(shù)支出（類）行政運行（科學技術(shù)管理事務(wù)）（款）行政運行（科學技術(shù)管理事務(wù)）（項） 

  年初預(yù)算為8.83萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。

  2、科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（科學技術(shù)普及）（項） 

  年初預(yù)算為100.64萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。

  3、科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）其他科學技術(shù)普及支出（項） 

  年初預(yù)算為87.00萬元，支出決算為219.20萬元，完成年初預(yù)算的251.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅包含科普項目經(jīng)費，支出決算為區(qū)科協(xié)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、科普項目經(jīng)費。

  4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項） 

  年初預(yù)算為14.82萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。

  5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 

  年初預(yù)算為11.30萬元，支出決算為7.67萬元，完成年初預(yù)算的67.88%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整。

  6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項） 

  年初預(yù)算為0.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。

  7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項） 

  年初預(yù)算為0.63萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。

  8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對工傷保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項） 

  年初預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。

  9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項） 

  年初預(yù)算為5.04萬元，支出決算為5.04萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項） 

  年初預(yù)算為2.69萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費調(diào)整。

  11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 

  年初預(yù)算為8.06萬元，支出決算為8.06萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度財政撥款基本支出239.97萬元，其中：人員經(jīng)費140.93萬元，占基本支出的58.73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；

  公用經(jīng)費99.04萬元，占基本支出的41.27%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

  七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

  2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為1.58萬元，完成預(yù)算的39.50%，其中： 

  　因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

   公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為1.58萬元，完成預(yù)算的39.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.27萬元，減少14.59%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

 　 公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

   （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

  2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.58萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

  1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

  2、公務(wù)接待費支出決算為1.58萬元，全年共接待來訪團組17個、來賓164人次，主要是全年共因三下鄉(xiāng)活動、科技工作者日、全國科普日、青少年模型競賽、科協(xié)全委會等大型活動開展，發(fā)生的加班接待接待支出來，共計395人次發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)科學技術(shù)協(xié)會更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無政府性基金收支。

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

  本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

  十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

  十一、一般性支出情況說明

  2021年本部門開支會議費0.00萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費0.84萬元，用于開展科普信息傳播培訓(xùn)，人數(shù)700人，內(nèi)容為科普中國app傳播及科普信息轉(zhuǎn)載等；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內(nèi)容無。 

  十二、政府采購支出說明

  本部門2021年度政府采購支出總額52.17萬元，其中：政府采購貨物支出33.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出18.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.17萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52.17萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的63.71%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的36.29%。

  十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

  岳陽市岳陽樓區(qū)科學技術(shù)協(xié)會整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為98.10分。全年預(yù)算數(shù)為240.26萬元，執(zhí)行數(shù)為239.97萬元，完成預(yù)算的99.88%。主要包括：本單位項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項科普工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。詳情見附件。

 第四部分 名詞解釋

    一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

  四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 第五部分 附件

岳陽市岳陽樓區(qū)科學技術(shù)協(xié)會2021年決算公開表.xlsx

岳陽市岳陽樓區(qū)科學技術(shù)協(xié)會2021年績效自評.docx