岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

目錄

 

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、密切聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者，宣傳黨的路線(xiàn)方針政策，反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見(jiàn)和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。 

2、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，倡導(dǎo)學(xué)術(shù)民主，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推進(jìn)我區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)。 

3、組織科學(xué)技術(shù)工作者開(kāi)展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢(xún)服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強(qiáng)創(chuàng)業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。 

4、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。 

5、健全科學(xué)共同體的自律功能，推動(dòng)建立和完善科學(xué)研究誠(chéng)信機(jī)制，促進(jìn)科學(xué)研究誠(chéng)信監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，培育科學(xué)文化，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。 

6、組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政策咨詢(xún)、政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督。 

7、組織所屬學(xué)會(huì)有序承接科技評(píng)估、工程技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)資格認(rèn)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制、科技獎(jiǎng)勵(lì)推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。 

8、組織所屬學(xué)會(huì)有序承接科技評(píng)估、工程技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)資格認(rèn)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制、科技獎(jiǎng)勵(lì)推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。 

9、注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)舉薦杰出青年科學(xué)技術(shù)人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者。 

10、注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)舉薦杰出青年科學(xué)技術(shù)人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者。 

11、開(kāi)展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，促進(jìn)國(guó)際科學(xué)技術(shù)合作，發(fā)展同國(guó)（境）外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往，為海外科技人才來(lái)我區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。 

12、開(kāi)展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，促進(jìn)國(guó)際科學(xué)技術(shù)合作，發(fā)展同國(guó)（境）外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往，為海外科技人才來(lái)我區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。 

13、興辦符合中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。 

14、興辦符合中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。 

15、負(fù)責(zé)本單位的信訪(fǎng)維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室3個(gè),分別是辦公室、科普部、學(xué)會(huì)部，本部門(mén)共有編制人數(shù)9人，實(shí)有人數(shù)11人。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算303.45萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款303.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加31.08萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門(mén)支出預(yù)算303.45萬(wàn)元，其中，科學(xué)技術(shù)支出232.23萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出50.24萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.01萬(wàn)元，住房保障支出12.97萬(wàn)元。支出較去年增加31.08萬(wàn)元，其中基本支出增加31.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0.08萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼提標(biāo)、人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)榭破栈顒?dòng)增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算303.45萬(wàn)元，其中，科學(xué)技術(shù)支出232.23萬(wàn)元，占76.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.24萬(wàn)元，占16.56%；衛(wèi)生健康支出8.01萬(wàn)元，占2.64%；住房保障支出12.97萬(wàn)元，占4.27%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為215.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)195.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出19.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為87.93萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出87.00萬(wàn)元，主要用于組織實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》、組織和推動(dòng)全區(qū)科學(xué)技術(shù)普及工作、指導(dǎo)科普宣傳和教育、組織開(kāi)展重大科普活動(dòng)、科普資源開(kāi)發(fā)和科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科普示范社區(qū)管理等方面；撫恤金0.93萬(wàn)元，主要用于老工傷撫恤金發(fā)放等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少4.00萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額67.46萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)8.86萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)58.60萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)16.95萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)11.59萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)5.36萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2022年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為303.45萬(wàn)元，其中，基本支出215.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出87.93萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx