岳陽樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2021年度預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算公開表
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
23、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
24、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分：2021年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心是區(qū)文化旅游廣電體育局下屬獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)組織制訂全區(qū)業(yè)余訓(xùn)練及體育后備人才培養(yǎng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)全區(qū)體育人才的選拔、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組團(tuán)組隊(duì)參加國家和省、市指令性體育競賽。擬訂全區(qū)文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和扶持政策；負(fù)責(zé)全區(qū)文化體育、旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)營人才的教育培訓(xùn)；承擔(dān)全區(qū)體育彩票發(fā)行的監(jiān)督管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合協(xié)調(diào)室。核定全額撥款事業(yè)編制14名，其中正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名�，F(xiàn)有人數(shù)16人，其中：在職編制13人；離退休3人。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算230.63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款230.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，收入較去年增加60.24萬元，主要原因是：增加省十四運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練項(xiàng)目資金。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算數(shù)230.63萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出189.18萬元； 社會(huì)保障和就業(yè)支出25.67萬元；衛(wèi)生健康支出6.07萬元；住房保障支出9.71萬元。支出較去年增加60.24萬元，其中基本支出增加10.24萬元，項(xiàng)目支出增加50萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樵黾尤藛T經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出較上年增加主要是因?yàn)槭∈倪\(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練項(xiàng)目資金支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算230.63萬元，其中：其中，文化旅游體育與傳媒支出189.18萬元，占比82.03%; 社會(huì)保障和就業(yè)支出25.67萬元占比11.13%；衛(wèi)生健康支出6.07萬元，占比2.63%；住房保障支出9.71萬元，占比4.21%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為170.63萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于備戰(zhàn)十四運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于行政工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元；其他資金0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款24.89萬元，比上年減少1.81萬元，降低6.78%。主要原因是：厲行節(jié)約，控制運(yùn)行成本。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少0.2萬元，降低10%，主要原因是：厲行節(jié)約，控制運(yùn)行成本。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額3.15萬元，其中工程類萬元，貨物類3.15萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。202X年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為230.63萬元，其中，基本支出170.63萬元，項(xiàng)目支出60萬元。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：本單位2021年度納入重點(diǎn)項(xiàng)目績效管理項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為“備戰(zhàn)2022年省十四運(yùn)會(huì)”，項(xiàng)目屬性為新增項(xiàng)目 ，年度績效目標(biāo)是確定選拔參賽運(yùn)動(dòng)員和教練員、訓(xùn)練場地、添置訓(xùn)練器材、提高做好省十四運(yùn)會(huì)備戰(zhàn)工作。項(xiàng)目資金50萬元，預(yù)期績效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、 2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、 2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、 部門預(yù)算支出表
17、 政府采購預(yù)算表
18、 政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
23、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
24、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
附件：2021年岳陽市岳陽樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開表
2021年文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開表.xls