2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心部門(mén)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
1.制訂全區(qū)體育人才培養(yǎng)計(jì)劃和人才選拔，參加體育競(jìng)賽；
2.負(fù)責(zé)全區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)的管理統(tǒng)計(jì)和體育彩票發(fā)行。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合協(xié)調(diào)室。核定全額撥款事業(yè)編制14名，其中正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名�，F(xiàn)有人數(shù)16人，其中：在職編制14人；離退休2人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分
2021年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入、支出總計(jì)均為219.46萬(wàn)元。與上年相比，減少0.66萬(wàn)元，減少0.30%，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)219.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入214.43萬(wàn)元，占97.71%，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入5.03萬(wàn)元，占2.29%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度年支出合計(jì)219.46萬(wàn)元，其中：基本支出160.29萬(wàn)元，占73.04%；項(xiàng)目支出59.17萬(wàn)元，占26.96%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為214.43萬(wàn)元，與上年相比，減少1.71萬(wàn)元，減少0.79%，主要是因?yàn)?019年獎(jiǎng)金在2020年年初發(fā)放和體育訓(xùn)練費(fèi)增加的差額。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出214.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.71%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1.71萬(wàn)元，減少0.79%，主要是因?yàn)?019年獎(jiǎng)金在2020年年初發(fā)放和體育訓(xùn)練費(fèi)增加的差額。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出214.43萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出185.49萬(wàn)元，占86.50%，社會(huì)保障支出13.72萬(wàn)元，占6.40%；衛(wèi)生健康事業(yè)支出5.82萬(wàn)元，占2.71%，住房公積金支出9.40萬(wàn)元，占4.38%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為230.63萬(wàn)元，支出決算為214.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.98%。其中：
1、文化體育與傳媒支出（類）文化體育（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50.00萬(wàn)元，決算支出為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年中資金調(diào)整為其他體育支出。
2、文化體育與傳媒支出（類）文化體育（款）其他體育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為139.18萬(wàn)元，決算支出為185.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年中其他文化和旅游支出資金調(diào)整為其他體育支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.17萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.94萬(wàn)元，決算支出為12.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員繳納基數(shù)調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.47萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.74萬(wàn)元，支出決算為1.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的177.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.81萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.07萬(wàn)元，支出決算為5.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.71萬(wàn)元，決算支出為9.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整基數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出160.29萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)134.69萬(wàn)元，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)25.60萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.80萬(wàn)元，支出決算為0.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的31.67%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.80萬(wàn)元，支出決算為0.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的31.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年同比減少0.38萬(wàn)元，減少40.00%。主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.57萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；開(kāi)支內(nèi)容無(wú)；
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.57萬(wàn)元，全年公務(wù)接待共16批次、人數(shù)188人次數(shù)。主要原因是備戰(zhàn)十四屆省運(yùn)會(huì)訓(xùn)練工作用餐。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心更新公務(wù)車輛0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2021年本單位開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元，用于開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元，主要內(nèi)容無(wú)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額59.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出43.57萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額59.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額59.17萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的26.36%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的73.64%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為97.00分。全年預(yù)算數(shù)為230.63萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為219.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.16%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款214.43萬(wàn)元，其他收入5.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)134.69萬(wàn)元；公用支出25.60萬(wàn)元；項(xiàng)目支出59.17萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位整體支出取得良好的成效，基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，提高工作效率和效益，全程監(jiān)控財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)的使用情況，并與工作開(kāi)展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成，各項(xiàng)工作成效顯著，并達(dá)到全市同行業(yè)高水平，工作成本是節(jié)約的，沒(méi)有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象。加快了建設(shè)步伐，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)中心各方面工作更好更快的發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標(biāo)。詳情見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2021年岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心館決算公開(kāi)表格.xls
2021年岳陽(yáng)樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心績(jī)效評(píng)價(jià).docx