岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館2021年度預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
23、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
24、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分：2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
區(qū)圖書館是區(qū)文化旅游廣電體育局下屬獨立核算的二級機構(gòu)，其主要職責是：根據(jù)授權(quán)，負責采集與收藏各類文獻資料和本區(qū)文獻；開展文獻借閱、參考咨詢、信息服務(wù)、用戶培訓(xùn)等讀者服務(wù)工作；指導(dǎo)全區(qū)圖書網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)、維護和管理工作；對全區(qū)圖書館分館的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、人員培訓(xùn)及圖書館研究工作；
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)區(qū)編辦核定為正股級公益一類事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、綜合室。核定全額撥款事業(yè)編制6名，其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名�，F(xiàn)有人數(shù)14人，其中：在職編制4人，離退休10人。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨立、財務(wù)獨立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級預(yù)算。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算82.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款82.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加3.49萬元，主要原因是增加數(shù)字圖書館服務(wù)項目經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算數(shù)82.54萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出57.84萬元；社會保障和就業(yè)20.85萬元；衛(wèi)生健康支出1.48萬元；住房保障2.37萬元。支出較去年增加3.49萬元，其中基本支出增加0萬元，項目支出增加3.49萬元。項目支出增加原因是數(shù)字圖書館服務(wù)項目支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算82.54萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出57.84萬元，占比70.08%；社會保障和就業(yè)20.85萬元，占比25.26%；衛(wèi)生健康支出1.48萬元，占比1.79%；住房保障2.37萬元，占比2.87%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為55.54萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為27萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出19萬元，主要用于于圖書館免費開放、數(shù)字化服務(wù)建設(shè)、圖書的購置；運行維護經(jīng)費8萬元，主要用于行政工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元；其他資金0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款5.72萬元，比2020年減少1.52萬元，降低21%。主要原因是厲行節(jié)約，控制運行成本。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.8萬元，其中，公務(wù)接待費1.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比2020年減少0.2萬元，降低10%，主要原因是厲行節(jié)約，控制運行成本。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額15.48萬元，其中工程類0萬元，貨物類15.48萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為82.54萬元，其中，基本支出55.54萬元，項目支出27萬元。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表》。
重點項目預(yù)算的績效目標：2021年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、 2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
8、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
9、 2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
10、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、 部門預(yù)算支出表
17、 政府采購預(yù)算表
18、 政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、 政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、 政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、 政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、 財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
23、 部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
24、 國有資本經(jīng)營預(yù)算表
附件：2021年岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館預(yù)算公開表
