2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置 及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館部門概況
一、 部門職責(zé)
1.宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，宣傳黨的各項方針、政策、法令，向人民群眾進行愛國主義和共產(chǎn)主義教育。
2.為本地區(qū)的經(jīng)濟建設(shè)，特別是農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展提供信息書刊資料。
3.傳播科學(xué)文化知識，提高廣大群眾的科學(xué)文化水平。
4.根據(jù)本地的需要，積極采集各種書刊資料，特別是地方文獻，以科學(xué)的方法進行整理、保管和開展借閱服務(wù)工作。
5.在區(qū)政府有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助發(fā)展本地區(qū)各類型的圖書館、室，組織圖書館間的協(xié)調(diào)工作，對基層圖書室進行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)區(qū)編辦核定為正股級公益一類事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、綜合室。核定全額撥款事業(yè)編制6名，其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名�，F(xiàn)有人數(shù)14人，其中：在職編制4人，離退休10人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計均為148.30萬元。與上年相比，減少0.03萬元，減少0.02%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計145.22萬元，其中：財政撥款收入88.97萬元，占61.27%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入56.25萬元，占38.73%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計148.30萬元，其中：基本支出64.45萬元，占43.46%；項目支出83.53萬元，占56.54%。上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為92.05萬元，與上年相比，減少31.28萬元，減少25.36%。主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出92.05萬元，占本年支出合計的62.07%，與上年相比，財政撥款支出減少31.28萬元，減少25.36%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出92.05萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出83.57萬元，占90.79%，社會保障支出4.00萬元，占4.35%；衛(wèi)生健康事業(yè)支出1.90萬元，占2.06%，住房公積金支出2.58萬元，占2.80%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為82.54萬元，支出決算為92.05萬元，完成年初預(yù)算的111.52%。其中：
1、文化體育與傳媒支出（類）文化體育（款）圖書館（項）
年初預(yù)算為57.84萬元，決算支出為83.57萬元，完成年初預(yù)算的144.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因調(diào)入人員經(jīng)費增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為15.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為3.16萬元，決算支出為3.64萬元，完成年初預(yù)算的115.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員繳納基數(shù)調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為1.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.18萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預(yù)算的200.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員繳納基數(shù)調(diào)整。
6、社會保障和就業(yè)支出（類） 財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為1.48萬元，支出決算為1.90萬元，完成年初預(yù)算的128.38%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整基數(shù)。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支（項）
年初預(yù)算為2.37萬元，決算支出為2.58萬元，完成年初預(yù)算的108.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整基數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出64.45萬元，其中:人員經(jīng)費53.94萬元，主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費10.51萬元，主要包括辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.80萬元，支出決算為 0.41萬元，完成預(yù)算的22.78%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.80萬元，支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算的22.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年同比減少0.22萬元，減少34.92%。主要原因是進一步嚴格管理和控制公務(wù)接待。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.41萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，其中：
1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；開支內(nèi)容無；
2、公務(wù)接待費支出決算為0.41萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓166人數(shù)。主要是我館疫情防控等工作加班支出。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館更新公務(wù)車輛0輛，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金預(yù)算收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本單位開支會議費0.00萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費0.00萬元，用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內(nèi)容無。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額83.85萬元，其中：政府采購貨物支出21.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出62.35萬元。
授予中小企業(yè)合同金額83.35萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中：授予小微企業(yè)合同金額83.35萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的25.64%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的74.36%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況的說明
岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為97.00分。全年預(yù)算數(shù)為82.54萬元，執(zhí)行數(shù)為148.30萬元，完成預(yù)算的179.67%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財政撥款88.97萬元，其他收入56.25萬元，上年結(jié)余3.08萬元。其中：人員經(jīng)費53.94萬元，包括在職人員4人，離、退休人員10人 ；公用經(jīng)費支出10.51萬元；項目支出83.85萬元。從評價情況來看,我單位整體支出取得良好的成效，基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，提高工作效率和效益，全程監(jiān)控財政撥入經(jīng)費的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達到了保運轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100.00%按時完成，各項工作成效顯著，并達到全市同行業(yè)高水平，工作成本是節(jié)約的，沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象。加快了我館建設(shè)步伐，推動圖書館各方面工作更好更快的發(fā)展，努力實現(xiàn)我館大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標(biāo)。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
