岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
注:以上部門預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1.宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,宣傳黨的各項(xiàng)方針、政策、法令,向人民群眾進(jìn)行愛國主義和共產(chǎn)主義教育。
2.為本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè),特別是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供信息書刊資料。
3.傳播科學(xué)文化知識,提高廣大群眾的科學(xué)文化水平。
4.根據(jù)本地的需要,積極采集各種書刊資料,特別是地方文獻(xiàn),以科學(xué)的方法進(jìn)行整理、保管和開展借閱服務(wù)工作。
5.在區(qū)政府有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助發(fā)展本地區(qū)各類型的圖書館、室,組織圖書館間的協(xié)調(diào)工作,對基層圖書室進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)區(qū)編辦核定為正股級公益一類事業(yè)單位,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、綜合室。核定全額撥款事業(yè)編制7名,其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。現(xiàn)有人數(shù)18人,其中:在職編制5人,退休13人。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位,本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算156.19萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款156.19萬元。政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,上級補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、21表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加35.81萬元,主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)和全民閱讀項(xiàng)目等預(yù)算增加。
(二)支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算156.19萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出109.13萬元,社會保障和就業(yè)支出39.72萬元,衛(wèi)生健康支出2.34萬元,住房保障5.00萬元。支出較去年增加35.81萬元,其中基本支出增加14.81萬元,項(xiàng)目支出增加21.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出增加,項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)閳D書館運(yùn)維項(xiàng)目等支出增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算156.19萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出109.13萬元,占69.87%;社會保障和就業(yè)支出39.72萬元,占25.43%,衛(wèi)生健康支出2.34萬元,占1.50%,住房保障5.00萬元,占3.20%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為105.19萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)96.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出9.00萬元,主要包括:其他交通費(fèi)用、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為51.00萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出51.00萬元,主要用于圖書館免費(fèi)開放、圖書采購、全民閱讀、數(shù)字圖書館等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。與上年度一致,主要原因是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),一直嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。
(三)一般性支出情況
2023年度本部門未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額59.53萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類30.53萬元,服務(wù)類29.00萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元;通用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元;專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元;圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)0.00萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2022年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為156.19萬元,其中,基本支出105.19萬元,項(xiàng)目支出51.00萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
(見附件)