岳陽市岳陽樓區(qū)文化館2021年度預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
第二部分 2021年部門預算公開表
1、2021年部門預算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
8、“三公”經(jīng)費支出預算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
10、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
16、部門預算支出表
17、政府采購預算表
18、政府購買服務支出預算表
19、政府性基金撥款支出預算表
20、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、財政支出項目預算績效目標申報表
23、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
24、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
區(qū)文化館是區(qū)文化旅游廣電體育局下屬獨立核算的二級機構，其主要職責是：根據(jù)授權，負責擬訂群眾文化工作發(fā)展規(guī)劃；指導基層文化工作，培訓基層文化活動骨干；指導基層開展群眾文化演出和比賽活動；承辦區(qū)級廣場文化活動和區(qū)級大型文化活動；組織開展藝術創(chuàng)作，推出精品力作；組團組隊參加國家和省、市級指令性文藝活動和比賽；承擔送文藝下鄉(xiāng)和演藝惠民的工作任務；扶持體現(xiàn)社會主義核心價值體系的文藝作品和文藝院團。負責全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護項目的調(diào)查、搜集、整理工作；負責非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的培訓、傳承、普及、推廣工作；負責所屬非物質(zhì)文化遺產(chǎn)表演團隊的管理工作。收藏美術精品、向群眾進行審美教育、組織學術研究、開展國際文化交流。
（二）機構設置
根據(jù)編辦核定為正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制16名，其中正股級領導職數(shù)1名，副股級領導職數(shù)2名。現(xiàn)有人數(shù)23人，其中：在職編制14人；離退休9人。
（三）部門預算單位構成
本單位所屬二級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算230.47萬元，其中，一般公共預算撥款230.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。收入較去年增加32.91萬元，主要原因是：數(shù)字文化館服務項目等資金增加。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)230.47萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出173.05萬元，社會保障和就業(yè)39.08萬元，衛(wèi)生健康支出7.05萬元，住房保障支出11.29萬元。支出較去年增加32.91萬元，主要原因是:數(shù)字文化館服務項目等資金支出。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算230.47萬元，其中：一般公共服務基本支出203.47萬元，占比88%；一般公共服務項目支出27萬元，占比12%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為203.47萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為27萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出13萬元，主要用于流動舞臺車運行維護；文化館區(qū)級免費開放；數(shù)字文化館服務建設；行政與事業(yè)運行費支出14萬元，主要用于行政工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。
四、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2021年機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款26.79萬元，比上年減少1.1萬元，降低3.94%。主要原因是：厲行節(jié)約，控制運行成本。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.8萬元，其中，公務接待費2.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少0.2萬元，降低7%，主要原因是：厲行節(jié)約，控制運行成本。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會議費預算0.5萬元，擬召開2次會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研討會和社會文化組織工作會；培訓費預算0.5萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)80人，內(nèi)容為文化藝術創(chuàng)作培訓。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額5.31萬元，其中工程類0萬元，貨物類5.31萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。202X年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為230.47萬元，其中，基本支出203.47萬元，項目支出27萬元。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。
重點項目預算的績效目標：2021年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
1、2021年部門預算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、 2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
8、 “三公”經(jīng)費支出預算表
9、 2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
10、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
16、 部門預算支出表
17、 政府采購預算表
18、 政府購買服務支出預算表
19、 政府性基金撥款支出預算表
20、 政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、 政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、 財政支出項目預算績效目標申報表
23、 部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
24、 國有資本經(jīng)營預算表
附件：2021年岳陽市岳陽樓區(qū)文化館預算公開表
