2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)文化館
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)文化館部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)文化館部門概況
一、 部門職責(zé)
主要職責(zé)是擬訂群眾文化工作發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)基層文化工作；承辦區(qū)級廣場文化活動和區(qū)級大型文化活動；輔導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作和文化藝術(shù)、娛樂活動；組團(tuán)組隊(duì)參加國家和省、市級指令性文藝活動性比賽；收集、整理民族、民間文化藝術(shù)以遺產(chǎn)；發(fā)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的培訓(xùn)、傳承、普及、推廣工作；收藏美術(shù)精品、向群眾進(jìn)行審美教育、組織學(xué)術(shù)研究、開展國際文化交流。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位是全額撥款事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、群文室。核定全額撥款事業(yè)編制16名，其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名�，F(xiàn)有人數(shù)24人，其中：在職編制14人；離退休10人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)文化館2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)文化館本級。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為363.29萬元。與上年相比，增加28.84萬元，增加8.62%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)收入和公共文化服務(wù)資金增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)361.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入269.55萬元，占74.49%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入92.33萬元，占25.51%.
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)363.29萬元，其中：基本支出214.43萬元，占59.02%；項(xiàng)目支出148.86萬元，占40.98%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為270.96萬元，與上年相比，減少44.22萬元，減少14.03%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)收入減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出270.96萬元，占本年支出合計(jì)的74.59%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少42.82萬元，減少13.59%，主要是因?yàn)?019年獎金在2020年年初發(fā)放，導(dǎo)致2020年支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出270.96萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出234.51萬元。占86.55%；社會保障和就業(yè)支出17.13萬元。占86.55%；衛(wèi)生健康事業(yè)支出7.26萬元。占2.68%；住房保障支出12.06萬元。占4.45%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為230.47萬元，支出決算為213.15萬元，完成年初預(yù)算的92.48%。其中：
1、文化體育與傳媒支出（類）文化體育（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為173.05萬元，決算支出為234.51萬元，完成年初預(yù)算的135.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和公共文化服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.05萬元，決算支出為15.49萬元，完成年初預(yù)算的102.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員繳納基數(shù)調(diào)整.
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.87萬元，支出決算為1.64萬元，完成年初預(yù)算的188.51%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
6、社會保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.05萬元，支出決算為7.26萬元，完成年初預(yù)算的102.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支（項(xiàng)）
年初預(yù)算為11.29萬元，決算支出為12.06萬元，完成年初預(yù)算的106.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整基數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出213.15萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)179.46萬元，主要包括基本工資、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)33.69萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.80萬元，支出決算為 0.72萬元，完成預(yù)算的25.71%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.80萬元，支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算的25.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年同比減少1.30萬元，減少64.36%。主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.72萬元，占100.00%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；開支內(nèi)容無；
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.72萬元，全年共接待來訪團(tuán)組12個(gè)、來賓180人數(shù)。主要是我館疫情防控等工作加班支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)文化館更新公務(wù)車輛0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2021年本單位開支會議費(fèi)0.00萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內(nèi)容無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額148.86萬元，其中：政府采購貨物支出15.10萬元、政府采購工程支出24.50萬元、政府采購服務(wù)支出109.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額148.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額148.86萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的10.14%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的16.46%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的73.40%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況的說明
岳陽市岳陽樓區(qū)文化館整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98.00分。全年預(yù)算數(shù)為230.47萬元，執(zhí)行數(shù)為363.29萬元，完成預(yù)算的157.63%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款269.55萬元，其他收入92.33萬元，上年結(jié)余1.41萬元，其中：基本支出214.43萬元。項(xiàng)目支出148.86萬元。從評價(jià)情況來看,我單位整體支出取得良好的成效，基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，提高工作效率和效益，全程監(jiān)控財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成，各項(xiàng)工作成效顯著，并達(dá)到全市同行業(yè)高水平，工作成本是節(jié)約的，沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象。加快了我區(qū)文化體育旅游建設(shè)步伐，推動文化事業(yè)各方面工作更好更快的發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)我區(qū)文化大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標(biāo)。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
