岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2021年度預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位公開預(yù)算公開表格
1、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
8、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
23、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
24、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分2021年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)是貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向，并組織實施；指導(dǎo)管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文學(xué)藝術(shù)品種，推動各門藝術(shù)的發(fā)展等。推行全民健身計劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；指導(dǎo)和管理青少年競技體育發(fā)展，合理設(shè)置和布局全區(qū)競技運動項目。負責(zé)全區(qū)文化、體育、文物工作；負責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場行政執(zhí)法工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室8個，辦公室、財務(wù)股、體育股、文物股、文藝股、旅游股、市場股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股，二級事業(yè)單位3個（文化館、圖書館、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心）。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門所屬二級預(yù)算單位均由財政獨立批復(fù)預(yù)算，并已單獨公開預(yù)算，因此，納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本部門機關(guān)本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算523.39萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款520.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入2.88萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。收入較去年增加4.28萬元，主要原因是：公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目資金的增加等。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算523.39萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出432.11萬元，社會保障和就業(yè)支出63.96萬元，衛(wèi)生健康支出13.37萬元，住房保障13.95萬元。支出較去年增加4.28萬元，其中基本支出減少1.6萬元，項目支出增加5.88萬元，其中基本支去減少主要是因為人員調(diào)出，項目支出增加主要是因為增加文物（非物質(zhì)）保護和“四上”文體產(chǎn)業(yè)入庫與調(diào)查項目資金。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算523.39萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出432.11萬元，占比82.56%；社會保障和就業(yè)63.96萬元，占比12.22%；衛(wèi)生健康支出13.37萬元，占比2.55%；住房保障13.95萬元，占比2.67%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為281.51萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為241.88萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出216萬元，主要用于旅游專項、公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文物（非物質(zhì)）保護、大眾文體活動、“四上”文體產(chǎn)業(yè)入庫與調(diào)查、協(xié)會經(jīng)費；運行維護經(jīng)費23萬元，主要用于行政工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費；其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元；其他支出2.88萬元，主要用于執(zhí)收成本。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款35.55萬元，比上年減少6.2萬元，降低14.85%。主要原因是：厲行節(jié)約和控制運行成本。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年持平。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為鄉(xiāng)、街文體專干和社會文體組織會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為社會文體指導(dǎo)員培訓(xùn)。計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額113.15萬元，其中工程類0萬元，貨物類15.15萬元，服務(wù)類98萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為523.39萬元，其中：基本支出281.51萬元，項目支出241.88萬元。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：本單位2021年度納入重點項目績效管理項目2個。
1.項目名稱為“公共文化服務(wù)體系建設(shè)”，項目屬性為延續(xù)項目，年度績效目標(biāo)是基本建成覆蓋城鄉(xiāng)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，公共文化管理運行和保障機制，進一步完善人民群眾基本文化權(quán)益得到保障，基本公共文化服務(wù)均等化水平穩(wěn)步提高。項目資金80萬元，預(yù)期績效評價結(jié)果為優(yōu)。
2.項目名稱為“大眾文體活動”，項目屬性為延續(xù)項目，年度績效目標(biāo)是完成五個項目的大型群眾體育賽事和四次大型文藝活動，提高全民健身和參與文化活動的積極性，以及滿足人民群眾的精神生活。項目資金80萬元，預(yù)期績效評價結(jié)果為優(yōu)。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門預(yù)算公開表
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、 2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
8、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
9、 2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
10、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、 部門預(yù)算支出表
17、 政府采購預(yù)算表
18、 政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、 政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、 政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、 政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、 財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
23、 部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
24、 國有資本經(jīng)營預(yù)算表
附件：
2021年度岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局預(yù)算公開表
