2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向。
（二）擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策。
（三）擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向，并組織實施。
（四）指導(dǎo)管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文學(xué)藝術(shù)品種，推動各門藝術(shù)的發(fā)展等。
（五）推行全民健身計劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。
（六）指導(dǎo)和管理青少年競技體育發(fā)展，合理設(shè)置和布局全區(qū)競技運動項目。
（七）負責(zé)全區(qū)文化、體育、文物工作。
（八）負責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場行政執(zhí)法工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我局機關(guān)設(shè)置8個股室：辦公室、財務(wù)股、體育股、文物股、文藝股、旅游股、市場股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。二級事業(yè)單位有文化館、圖書館、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為1,492.89萬元。與上年相比，增加469.99萬元,增長45.95%。主要是疫情防控隔離賓館費用增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1,287.88萬元，其中：財政撥款收入724.55萬元，占56.26%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入563.33萬元，占43.74%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1,492.89萬元，其中：基本支出300.87萬元，占20.15%；項目支出1,192.02萬元，占79.85%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為929.56萬元，與上年相比，減少76.81萬元，減少7.63%，主要是2019年獎金在2020年年初發(fā)放，導(dǎo)致2020年支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出929.56萬元，占本年支出合計的62.27%，與上年相比，財政撥款支出減少128.20萬元，增加16.00%，主要是因為公共文化體系建設(shè)服務(wù)項目資金的增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出929.56萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出883.00萬元，占94.99%；社會保障支出24.02萬元，占2.58%；衛(wèi)生健康支出9.11萬元，占0.98%；住房公積金支出13.43萬元，占1.45%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為523.39萬元，支出決算為929.56萬元，完成年初預(yù)算的177.60%。其中：
1、文化體育與傳媒支出（類）文化體育（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為429.23萬元，決算支出為883.00萬元，完成年初預(yù)算的205.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公共文化體系建設(shè)服務(wù)項目資金的增加。
2、文化體育與傳媒支出（類）文化體育（款） 一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為2.88萬元，決算支出為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為32.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為19.57萬元，決算支出為18.87萬元，完成年初預(yù)算的96.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動繳納基數(shù)調(diào)整,。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為9.78萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.09萬元，支出決算為5.15萬元，完成年初預(yù)算的472.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會保障支出在本項目中列支。
7、社會保障和就業(yè)支出（類） 財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為1.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算在其他殘疾人事業(yè)支出列支。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為8.72萬元，支出決算為8.40萬元，完成年初預(yù)算的96.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為4.65元，支出決算為0.71萬元，完成年初預(yù)算的15.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支（項）
年初預(yù)算為13.95萬元，決算支出為13.43萬元，完成年初預(yù)算的96.27 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動調(diào)整基數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出300.09萬元，其中:人員經(jīng)費238.99萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費61.10萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為2.72萬元，完成預(yù)算的38.86%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為2.72萬元，完成預(yù)算的38.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年同比增加0.17萬元，上升6.67%,主要原因是在文化體育旅游市場檢查和疫情防控等工作加班。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.72萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0次。累計0人次；開支內(nèi)容無。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.72萬元，全年共接待來訪團組59個、來賓186人數(shù)。主要是在文化體育旅游市場檢查和疫情防控等工作加班。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預(yù)算收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出61.10萬元。比上年決算數(shù)增加26.56萬元，增加76.90%，主要原因是：增加疫情防控費用支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本單位開支會議費0.00萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費0.00萬元，用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內(nèi)容無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額313.30萬元，其中：政府采購貨物支出62.50萬元、政府采購工程支出10.80萬元、政府采購服務(wù)支出258.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額313.30萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中：授予小微企業(yè)合同金額313.30萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的18.87%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的3.26%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的77.87%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況的說明
岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為96.00分。全年預(yù)算數(shù)為523.39萬元，執(zhí)行數(shù)為1,492.89萬元，完成預(yù)算的285.23%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財政撥款724.55萬元，其他收入563.33萬元，上年結(jié)余205.01萬元，其中：基本支出300.09萬元。項目支出1,192.02萬元。從評價情況來看,我單位整體支出取得良好的成效，基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，提高工作效率和效益，全程監(jiān)控財政撥入經(jīng)費的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達到了保運轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標100%按時完成，各項工作成效顯著，并達到全市同行業(yè)高水平，工作成本是節(jié)約的，沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象。加快了我區(qū)文化體育旅游建設(shè)步伐，推動文化體育旅游事業(yè)各方面工作更好更快的發(fā)展，努力實現(xiàn)我區(qū)文化體育旅游大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
