2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
文化旅游廣電體育局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電
體育局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向。
（二）擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策。
（三）擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向，并組織實(shí)施。
（四）指導(dǎo)管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文學(xué)藝術(shù)品種，推動(dòng)各門藝術(shù)的發(fā)展等。
（五）推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。
（六）指導(dǎo)和管理青少年競技體育發(fā)展，合理設(shè)置和布局全區(qū)競技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、文物工作；負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場行政執(zhí)法工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、體育股、文物股、文藝股、旅游股、市場股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。二級(jí)事業(yè)單位3個(gè)（岳陽市岳陽樓區(qū)文化館、岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館、岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心）。核定全額撥款行政編制11名，其中正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名�，F(xiàn)有人數(shù)36人，其中：在職編制16人，退休20人。
（二）決算單位構(gòu)成
本單位下屬二級(jí)事業(yè)單位為岳陽市岳陽樓區(qū)文化館、岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館、岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心，岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局單位2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局本級(jí)。岳陽市岳陽樓區(qū)文化館、岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館、岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心單位獨(dú)立核算。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為2,650.18萬元。與上年相比，增加1,157.29萬元，增長77.52%，主要是因?yàn)橐咔榉揽馗綦x賓館費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)2,650.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,254.14萬元，占85.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入396.04萬元，占14.94%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)2,650.18萬元，其中：基本支出431.47萬元，占16.28%；項(xiàng)目支出2,218.71萬元，占83.72%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,254.14萬元，與上年相比，增加1,324.58萬元，增長142.50%，主要是因?yàn)橐咔榉揽馗綦x賓館費(fèi)用和省十四運(yùn)會(huì)費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2,234.84萬元，占本年支出合計(jì)的84.33%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1,305.28萬元，增長140.42%，主要是因?yàn)橐咔榉揽馗綦x賓館等費(fèi)用和省十四運(yùn)會(huì)費(fèi)用增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2,234.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出68.05萬元，占3.04%；文化旅游體育與傳媒支出1,118.67萬元，占50.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.84萬元，占0.93%，衛(wèi)生健康支出970.68萬元，占43.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.90萬元，占1.16%；資源勘探工業(yè)信息支出15.05萬元，占0.67%；住房保障支出14.10萬元，占0.63%；其他支出1.55萬元，占0.07%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為535.42萬元，支出決算數(shù)為2,234.84萬元，完成年初預(yù)算的417.40%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為27.50萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加。
2、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加。
3、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加。
4、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.55萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為211.91萬元，支出決算為622.33萬元，完成年初預(yù)算的293.68%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)（包括退休費(fèi)等）及公共文化體育項(xiàng)目資金的年初預(yù)算部分支出計(jì)入了該項(xiàng)支出。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為212.00萬元，支出決算為212.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為191.57萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為45.97萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為35.82萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為45.76萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)年初預(yù)算部分計(jì)入了行政運(yùn)行。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為18.63萬元，支出決算為18.63萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)年初預(yù)算部分計(jì)入了行政運(yùn)行。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.04萬元，支出決算為1.04萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.16萬元，支出決算為1.16萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.67萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加。
17、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為934.94萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加。
18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.22萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加。
19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.64萬元，支出決算為12.64萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)年初預(yù)算部分計(jì)入了行政運(yùn)行。
21、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.20萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25.90萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加。
23、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.05萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.18萬元，支出決算為14.10萬元，完成年初預(yù)算的69.87%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整及退休繳納基數(shù)減少。
25、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.55萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出431.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)359.31萬元，占基本支出的83.28%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)72.16萬元，占基本支出的16.72%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.84萬元，完成預(yù)算的36.80%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.84萬元，完成預(yù)算的36.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)厲行節(jié)約。與上年相比減少0.88萬元，減少32.35%，減少的主要原因是按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.84萬元，占100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.84萬元，全年共接待來訪團(tuán)組15個(gè)、來賓160人次，主要是文化體育旅游市場檢查和疫情防控等工作加班發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入19.30萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出19.30萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出19.30萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為19.30萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際情況年中追加。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.16萬元，比上年決算數(shù)增加11.06萬元，增長18.10%。主要原因是：增加疫情防控費(fèi)用支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額249.85萬元，其中：政府采購貨物支出64.75萬元、政府采購工程支出29.70萬元、政府采購服務(wù)支出155.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額249.85萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額180.12萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的72.09%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的25.92%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的11.88%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的62.20%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2,234.84萬元，政府性基金預(yù)算支出19.30萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，其他收入396.04萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2022年整體支出2,650.18萬元，其中：基本支出431.47萬元，項(xiàng)目支出2,218.71萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金1,994.16萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的110.58%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來看，公共文化服務(wù)（農(nóng)村文化）建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀； 項(xiàng)目績效自評(píng)得分98分，省十四運(yùn)會(huì)比賽自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀；疫情防控項(xiàng)目績效自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀；岳陽粵漢鐵路英國專家樓修繕工程項(xiàng)目績效自評(píng)得分97分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為535.42萬元，執(zhí)行數(shù)為2,650.18萬元，完成預(yù)算的494.97%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是疫情防控措施精準(zhǔn)有效；二是文旅廣電市場運(yùn)行安全有序；三是公共文化服務(wù)持續(xù)提升。四是文化遺產(chǎn)保護(hù)卓有成效。五是文旅產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步融合發(fā)展。六是旅游市場推廣持續(xù)發(fā)力。七是省運(yùn)會(huì)組賽工作成績喜人。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，合理性需要提高。二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)年初預(yù)算編制的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。二是執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。三是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性及實(shí)用性。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2022年度整體績效自評(píng).docx
岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2022年度部門決算公開表.xlsx