岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心
2022年度單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1、履行全區(qū)中小學(xué)校建設(shè),維修和設(shè)施設(shè)備添置。
2、負責(zé)學(xué)校布局調(diào)整和建設(shè)規(guī)劃及辦理學(xué)校建設(shè)項目相關(guān)手續(xù)。
3、負責(zé)固定資產(chǎn)賬務(wù)轉(zhuǎn)交及學(xué)校建設(shè)債務(wù)剝離。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工2人,其中:在職編制2人;離退休0人。其中:事業(yè)編制職工2人。
。ㄈ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算32.52萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款32.52萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)均為空。
收入較去年減少5394.14萬元,主要是因為2022岳陽樓區(qū)各級學(xué);椖拷(jīng)費單獨列支。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算32.52萬元,其中,教育支出預(yù)算25.09萬元、社會保障和就業(yè)支出3.60萬元、衛(wèi)生健康支出1.43萬元,住房保障支出2.40萬元。支出較去年減少5394.14萬元,其中基本支出增加6.86萬元,項目支出減少5401.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費增加。項目支出較上年減少主要是因為2022年岳陽樓區(qū)教育系統(tǒng)單位基建項目經(jīng)費已單獨列支區(qū)級預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算32.52萬元,其中,教育支出預(yù)算25.09萬元,占77.15%;社會保障和就業(yè)支出3.60萬元,占11.07%;衛(wèi)生健康支出1.43萬元,占4.40%;住房保障支出2.40萬元,占7.38%。
具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為32.52萬元,其中:人員經(jīng)費28.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。商品和服務(wù)支出3.60萬元,主要包括:辦公費、印刷費。
。ǘ╉椖恐С觯2022年度本單位無項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加0萬元,增加0%,與上年持平。
(三)一般性支出情況
本單位2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2022年政府采購預(yù)算總額0.00萬元,其中貨物類0.00萬元,工程類0.00萬元,服務(wù)類0.00萬元。
說明:2022年岳陽樓區(qū)教育系統(tǒng)單位基建項目政府采購已單獨列支區(qū)級預(yù)算,本單位無政府采購數(shù)據(jù)。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計0萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元;通用設(shè)備原值小計0 萬元;專用設(shè)備原值小計0萬元;文物和陳列品原值小計0萬元;圖書檔案原值小計0 萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計0萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
說明:本單位是岳陽樓區(qū)教育局下的教育建設(shè)服務(wù)中心,所有的固定資產(chǎn)均已錄入教育局機關(guān)賬面,本單位無固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為32.52萬元,其中,基本支出32.52萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
。ㄒ唬叭苯(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
。ǘC關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
。ò耍┡嘤(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
。ㄒ姼郊