岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心

　　2022年度單位預(yù)算說(shuō)明

　　

目 錄

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

　　注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、履行全區(qū)中小學(xué)校建設(shè)，維修和設(shè)施設(shè)備添置。

　　2、負(fù)責(zé)學(xué)校布局調(diào)整和建設(shè)規(guī)劃及辦理學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)。

　　3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)賬務(wù)轉(zhuǎn)交及學(xué)校建設(shè)債務(wù)剝離。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽(yáng)樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工2人，其中：在職編制2人；離退休0人。其中：事業(yè)編制職工2人。

　　（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算32.52萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款32.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

　　本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）均為空。

　　收入較去年減少5394.14萬(wàn)元，主要是因?yàn)?022岳陽(yáng)樓區(qū)各級(jí)學(xué)�；�建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)單獨(dú)列支。

　　（二）支出預(yù)算

　　2022年本單位支出預(yù)算32.52萬(wàn)元，其中，教育支出預(yù)算25.09萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3.60萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1.43萬(wàn)元，住房保障支出2.40萬(wàn)元。支出較去年減少5394.14萬(wàn)元，其中基本支出增加6.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少5401.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出較上年減少主要是因?yàn)?022年岳陽(yáng)樓區(qū)教育系統(tǒng)單位基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已單獨(dú)列支區(qū)級(jí)預(yù)算。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算32.52萬(wàn)元，其中，教育支出預(yù)算25.09萬(wàn)元，占77.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.60萬(wàn)元，占11.07%；衛(wèi)生健康支出1.43萬(wàn)元，占4.40%；住房保障支出2.40萬(wàn)元，占7.38%。

　　具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為32.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)28.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。商品和服務(wù)支出3.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加0萬(wàn)元，增加0%，與上年持平。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)、未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中貨物類0.00萬(wàn)元，工程類0.00萬(wàn)元，服務(wù)類0.00萬(wàn)元。

　　說(shuō)明：2022年岳陽(yáng)樓區(qū)教育系統(tǒng)單位基建項(xiàng)目政府采購(gòu)已單獨(dú)列支區(qū)級(jí)預(yù)算，本單位無(wú)政府采購(gòu)數(shù)據(jù)。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)0 萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0 萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。

　　截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　　說(shuō)明：本單位是岳陽(yáng)樓區(qū)教育局下的教育建設(shè)服務(wù)中心，所有的固定資產(chǎn)均已錄入教育局機(jī)關(guān)賬面，本單位無(wú)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為32.52萬(wàn)元，其中，基本支出32.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

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2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心預(yù)算公開表.xlsx