2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設服務中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設服務中心部門概況
一、部門職責
（一）履行全區(qū)中小學校建設、維修和設施設備添置。
（二）負責學校布局調整和建設規(guī)劃及辦理學校建設項目相關手續(xù)。
（三）負責固定資產(chǎn)財務轉交及學校建設債務剝離。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設服務中心內設機構包括：岳陽樓區(qū)教育建設服務中心。本部門共有職工1人，其中：在職編制1人；離退休0人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設服務中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設服務中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為8271.67萬元。與上年相比，減少204.50萬元，減少2.41%，主要是因為學校校舍建設維修項目資金開支有所減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計8271.67萬元，其中：財政撥款收入5956.55萬元，占72.01%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2315.12萬元，占27.99%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計8271.67萬元，其中：基本支出23.64萬元，占0.29%；項目支出8248.03萬元，占99.71%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為5956.55萬元，與上年相比，減少2519.62萬元,減少29.73%，主要是因為學校校舍建設維修項目資金有一部分來源于其他收入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出5956.55萬元，占本年支出合計的72.01%，與上年相比，財政撥款支出減少2519.62萬元，減少29.73%，主要是因為學校校舍建設維修項目資金有一部分來源于其他收入。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出5956.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出192.50萬元，占3.23%；教育（類）支出4968.66萬元，占83.42%；社會保障和就業(yè)（類）支出77.39萬元，占1.30%；住房保障（類）支出718.00萬元，占12.05%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為8432.52萬元（其中：代編預算8400.00萬元），支出決算數(shù)為5956.55萬元，完成年初預算的70.64%，其中：
1、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為192.50萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)學校校舍建設維修項目預算時計入了城市中小學校舍建設。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為25.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算時計入了小學教育。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為438.94萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)學校校舍建設維修項目預算時計入了城市中小學校舍建設。
4、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為499.49萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分根據(jù)學校校舍建設維修項目預算時計入了城市中小學校舍建設，部分預算時計入其他教育管理事務支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、財政對工傷保險基金的補助、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、住房公積金。
5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為200.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)學校校舍建設維修項目預算時計入了城市中小學校舍建設。
6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為104.60萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)學校校舍建設維修項目預算時計入了城市中小學校舍建設。
7、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學校舍建設（項）。
年初預算為8400.00萬元（其中：代編預算8400.00萬元），支出決算為3725.63萬元，完成年初預算的44.35%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他發(fā)展與改革事務支出、學前教育、小學教育、初中教育、其他普通教育支出、其他社會保障和就業(yè)支出、棚戶區(qū)改造、公共租賃住房；部分調減經(jīng)費指標。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為2.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算時計入了小學教育。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為1.11萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算時計入了小學教育。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.14萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算時計入了小學教育。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為77.27萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)學校校舍建設維修項目預算時計入了城市中小學校舍建設。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為1.27萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算時計入了小學教育。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為0.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算時計入了小學教育。
15、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為138.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)學校校舍建設維修項目預算時計入了城市中小學校舍建設。
16、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為580.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)學校校舍建設維修項目預算時計入了城市中小學校舍建設。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為2.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算時計入了小學教育。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出23.64萬元，其中：
人員經(jīng)費23.64萬元，占基本支出的100.00%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的0.00%，主要包括無。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額8248.03萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出8248.03萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8248.03萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出5956.55萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出8271.67萬元，其中：基本支出23.64萬元，項目支出8248.03萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99.85分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金8248.03萬元，占一般公共預算項目支出總額的139.02%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分99.85分，自評結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為99.85分。全年預算數(shù)為8271.67萬元（其中：代編預算8248.03萬元），執(zhí)行數(shù)為8271.67萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是在項目決策、項目管理方面表現(xiàn)良好；二是完成了年度各項工作計劃各項，達到了預定目標要求；三是根據(jù)對社會公眾和服務對象學校調查，取得了良好的社會效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初預算績效目標不明確；二是績效指標細化和量化不精準。下一步改進措施：一是細化預算指標，提高預算科學性；二是年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設服務中心2022年度部門決算公開表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設服務中心2022年度整體績效自評.docx