2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)望岳小學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)望岳小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)望岳小學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
�。ㄎ澹﹫猿纸虝�，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪�，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)望岳小學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工70人，其中：在職編制49人；離退休21人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)望岳小學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)望岳小學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1116.69萬元。與上年相比，增加115.91萬元，增長11.58%，主要是因為2021年年終績效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績效全額在2023年發(fā)放，導(dǎo)致收支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1116.69萬元，其中：財政撥款收入863.73萬元，占77.35%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入252.97萬元，占22.65%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1116.69萬元，其中：基本支出1116.69萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計863.73萬元，與上年相比，減少65.37萬元，減少7.04%，主要是因為學(xué)校的建設(shè)項目減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出863.73萬元，占本年支出合計的77.35%，與上年相比，財政撥款支出減少65.37萬元，減少7.04%，主要是因為學(xué)校的建設(shè)項目減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出863.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.99萬元，占0.23%；教育（類）支出660.54萬元，占76.48%；社會保障和就業(yè)（類）支出119.61萬元，占13.85%；衛(wèi)生健康（類）支出26.03萬元，占3.01%；住房保障（類）支出47.46萬元，占5.49%；住房保障（類）支出8.10萬元，占0.94%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為679.42萬元，支出決算數(shù)為863.73萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.02萬元。），完成年初預(yù)算的127.13%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為1.99萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為30.46萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項為中央托育服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)，增加幼兒園室外活動面積建設(shè)等支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為470.31萬元，支出決算為541.93萬元，完成年初預(yù)算的115.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位教師人員增加，配套工資及福利支出增加，還有部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為63.67萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于教學(xué)樓的全面提質(zhì)翻新改造、學(xué)校教師和學(xué)生食堂建設(shè)支出。
5、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為19.68萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于校園基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)支出。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于學(xué)校日常教學(xué)材料等支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為52.86萬元，支出決算為37.69萬元，完成年初預(yù)算的71.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分決算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為57.06萬元，支出決算為62.29萬元，完成年初預(yù)算的109.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位教師人員增加，配套社會保障基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為28.53萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.92萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。
年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.49萬元，支出決算為2.49萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為1.66萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項決算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.21萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為20.73萬元，支出決算為25.08萬元，完成年初預(yù)算的120.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位教師人員增加，配套衛(wèi)生健康事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
16、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.94萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為42.79萬元，支出決算為47.46萬元，完成年初預(yù)算的110.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位教師人員增加，配套住房公積金支出增加。
18、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此部分為課后輔導(dǎo)服務(wù)費(fèi)支出，該項未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出863.73萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)710.12萬元，占基本支出的82.22%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)153.61萬元，占基本支出的17.78%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因為無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)11.00萬元，用于召開學(xué)校日常例會及黨建和家訪專題等會議，人數(shù)375人，內(nèi)容為黨建會議、支委會議、家訪專題會議等；
本部門開支培訓(xùn)費(fèi)3.51萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)358人，內(nèi)容為師德師風(fēng)、教育基本理論素養(yǎng)、班主任培訓(xùn)、學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識與專業(yè)能力培訓(xùn)等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額191.37萬元，其中：政府采購貨物支出31.66萬元、政府采購工程支出120.00萬元、政府采購服務(wù)支出39.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額191.37萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額191.37萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出863.73萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1116.69萬元，其中：基本支出1116.69萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為679.42萬元，執(zhí)行數(shù)為1116.69萬元，完成預(yù)算的164.36%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是黨建引領(lǐng)促發(fā)展。今年我校支部認(rèn)真組織全體黨員學(xué)習(xí)《二十大報告》《黨章》《習(xí)近平著作》《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》，讓各位黨員深刻領(lǐng)會黨的建設(shè)重要性和必要性。深入開展廉政教育與教師簽訂了《師德師風(fēng)承諾書》，做到全體教師廉潔從教。認(rèn)真落實“三會一課”制度，支委會每月一次，全面推進(jìn)主題黨日活動；二是德育首位育新人。今年來我校積極推進(jìn)思政課建設(shè)，以德育大課堂、少先隊活動課、家校社講座、微班會、心理健康課五類課進(jìn)行賽課評比夯實立德樹人根本任務(wù)。喻金園老師吳春婷老師獲岳陽樓區(qū)第二屆“金鑰匙”思政課堂競賽一等獎，許旦老師獲特等獎。在關(guān)愛留守兒童方面，繼續(xù)實行種愛計劃，組織我校留守兒童分別走進(jìn)博物館、前往新華書店、重走紅軍長征路、“守護(hù)一江碧水”游洞庭、和聯(lián)合樓區(qū)檢察院開展主題為“掃黑除惡，拒絕校園欺凌”的知識講座，讓留守兒童既感受到來自學(xué)校的溫暖又增強(qiáng)了自我保護(hù)意識。10月份一場“以法之名，守護(hù)少年的你”為主題的法治進(jìn)校園活動在市、區(qū)兩級司法局的合作下成功舉行。此次活動讓孩子們深刻感受到了青少年遵法、學(xué)法、守法、用法的重要性。岳陽樓區(qū)融媒以罕見的篇幅進(jìn)行了宣傳報道。班主任隊伍建設(shè)方面，我校用“請進(jìn)來走出去”的辦法邀請朝陽小學(xué)大隊輔導(dǎo)員以及名優(yōu)班主任來我校進(jìn)行培訓(xùn)交流。并且組織我校德育隊伍前往朝陽小學(xué)實地觀摩學(xué)習(xí)，交流心得，為我校班主任搭起了學(xué)習(xí)和溝通的橋梁，為今后的育人工作積累了寶貴的經(jīng)驗。三、教學(xué)管理提質(zhì)量。建立由校領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)校中層組成的課堂教學(xué)指導(dǎo)小組加強(qiáng)巡課力度，開展隨堂聽課,了解課堂教學(xué)現(xiàn)狀，進(jìn)行有針對性的一對一指導(dǎo)，促進(jìn)教師關(guān)注常態(tài)課的質(zhì)量；嚴(yán)格實行巡課制度，推門聽課、隨堂課、研討課和公開課，實行分層要求分層指導(dǎo)；我校陳雷、許旦二位老師在第十四節(jié)“金鑰匙”教學(xué)競賽中分獲數(shù)學(xué)組和語文組的一等獎我校依托“全國青少年足球特色學(xué)�！敝Υ蛟鞂W(xué)校足球文化特色。在岳陽市青少年校園足球聯(lián)賽中榮獲第五名，在岳陽樓區(qū)第六屆中小學(xué)生足球聯(lián)賽中獲小學(xué)男子甲組第二名的好成績。建全學(xué)校家校共育共建組織，建立學(xué)生臺賬，在家校共育名師工作室引領(lǐng)下，開展相關(guān)活動,通過大家訪、親子共讀、專家講座等形式促進(jìn)家校共育共發(fā)展。我校還通過全員參與、全生覆蓋、全程跟蹤開展大家訪活動，家訪率達(dá)到100%。本年一共召開了三次家長會，通過溝通了解，家校共育磁場悄然形成真正實現(xiàn)家校常溝通，和諧共育人。四、后勤服務(wù)強(qiáng)保障。本年度對師生食堂的安全生產(chǎn)和高質(zhì)量開辦進(jìn)行了高效改革，學(xué)校積極探索開放式食堂開辦模式，實現(xiàn)師生就餐自助服務(wù)、實行就餐“四個一”，確保師生就餐服務(wù)質(zhì)量有保障。努力爭取中央托育服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)投入和舊城改造專項經(jīng)費(fèi)，通過項目改造實現(xiàn)了學(xué)校學(xué)生食堂餐位的增加、新教工食堂的建成使用、幼兒園室外活動面積增加200多平方米、實現(xiàn)了校園種植實踐基地的美麗呈現(xiàn)、校園太陽能路燈的全覆蓋、公廁的提質(zhì)改造、教學(xué)樓的全面提質(zhì)翻新改造、實現(xiàn)了彩色瀝青活動場地的靚麗變身、實現(xiàn)了垃圾分類站的建設(shè)、實現(xiàn)了校園文化建設(shè)和宣傳欄的靚麗劃一……美麗而迷人的望岳小學(xué)新校園讓全校師生向上而生、向美而逐！
（三）存在的問題及原因分析
1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、年初預(yù)算績效目標(biāo)還需改善，績效指標(biāo)更需細(xì)化和量化。
下一步改進(jìn)措施：
1、細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。
2、年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間的差距。建立健全部門預(yù)算績效管理的法律法規(guī)體系；完善預(yù)算績效管理體系與指標(biāo)評估體系；提升績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和思想水平。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
