2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
（二）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
�。ㄎ澹﹫猿纸虝�，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪叮ＷC學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教導(dǎo)處、德育處、后勤處、工會。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工23人，其中：在職編制12人；離退休11人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計357.33萬元。與上年相比，減少92.66萬元，減少20.59%，主要是因為學(xué)校的建設(shè)項目減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計357.33萬元，其中：財政撥款收入304.18萬元，占85.13%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入53.15萬元，占14.87%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計357.33萬元，其中：基本支出357.33萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計304.18萬元，與上年相比，減少122.14萬元,減少28.65%，主要是因為學(xué)校的建設(shè)項目減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出304.18萬元，占本年支出合計的85.13%，與上年相比，財政撥款支出減少122.14萬元，減少28.65%，主要是因為學(xué)校的建設(shè)項目減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出304.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.78萬元，占0.26%；教育（類）支出230.71萬元，占75.85%；社會保障和就業(yè)（類）支出45.14萬元，占14.84%；衛(wèi)生健康（類）支出10.93萬元，占3.59%；住房保障（類）支出16.63萬元，占5.47%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為263.85萬元，支出決算數(shù)為304.18萬元，完成年初預(yù)算的115.29%，（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.78萬元，支出決算為0.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.56萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、財政對工傷保險基金的補(bǔ)助、財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為174.71萬元，支出決算為188.45萬元，完成年初預(yù)算的107.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.46萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、住房公積金、財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
5、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.63萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.60萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為28.31萬元，支出決算為20.36萬元，完成年初預(yù)算的71.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了其他普通教育支出、其他教育費附加安排的支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為22.42萬元，支出決算為21.98萬元，完成年初預(yù)算的98.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了其他普通教育支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為11.21萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了學(xué)前教育。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.92萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.97萬元，支出決算為0.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了學(xué)前教育。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.90萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為7.97萬元，支出決算為8.83萬元，完成年初預(yù)算的110.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
15、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
16、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為16.82萬元，支出決算為16.63萬元，完成年初預(yù)算的98.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了其他普通教育支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出304.18萬元，其中：
人員經(jīng)費245.84萬元，占基本支出的80.82%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費95.49萬元，占基本支出的19.18%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因為無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費4.83萬元，用于召開日常工作會議，人數(shù)18人，內(nèi)容為開學(xué)籌備、日常工作的布置與總結(jié)、工作計劃會議等。
本部門開支培訓(xùn)費1.15萬元，用于開展學(xué)校教職工培訓(xùn)，人數(shù)18人，內(nèi)容為教師業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)、師德師風(fēng)培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出304.18萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出357.33萬元，其中：基本支出357.33萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為263.85萬元，執(zhí)行數(shù)為357.33萬元，完成預(yù)算的135.43%�？冃繕�(biāo)完成情況：
2023年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。部門整體支出績效情況如下：
1.預(yù)算執(zhí)行比較到位。
2.產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)行比較到位。
�。�1）數(shù)量指標(biāo)：學(xué)生畢業(yè)合格率，年度指標(biāo)值100%，實際完成值100%。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)：學(xué)生畢業(yè)升學(xué)率，年度指標(biāo)值100%，實際完成值100%。
�。�3）時效指標(biāo)：目標(biāo)完成及時率，年度指標(biāo)值100%，實際完成值100%，。
�。�4）成本指標(biāo)：行政效能，我單位不斷改善行政管理，嚴(yán)格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本。
3、效益指標(biāo)執(zhí)行比較到位得27分。
�。�1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：不適用。
�。�2）社會效益指標(biāo)：為社會培養(yǎng)合格學(xué)生，年度指標(biāo)值100%，實際完成值90%。
�。�3）生態(tài)效益：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評，年度指標(biāo)值100%，實際完成值80%。
（4）可持續(xù)影響指標(biāo)：搞好學(xué)生的教育教學(xué)工作，培養(yǎng)青少年的良好習(xí)慣，年度指標(biāo)值100%，實際完成值100%。
�。�5）社會公眾或服務(wù)對象滿意度：學(xué)生滿意度98%，家長滿意度98%，社會公眾滿意度95%。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確，績效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。
�。ㄋ模┫乱徊礁倪M(jìn)措施
細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
九、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
十、公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
