2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)新路口小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)新路口小學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)新路口小學概況
一、 部門職責
。ㄒ唬┬麄髫瀼貓(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
。ǘ┚S護學校的教學秩序,為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質(zhì)量。
(四)根據(jù)學校規(guī)模,設置學校管理機構,建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
(五)堅持教書育人,服務育人,環(huán)境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發(fā)展。
。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO,使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
。ㄆ撸┳龊冒踩婪叮WC學生的人身安全。
二、機構設置及決算單位構成
。ㄒ唬﹥(nèi)設機構設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)新路口小學單位內(nèi)設機構包括:校務辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工72人,其中:在職編制36人;離退休36人。
。ǘQ算單位構成。
本單位無下屬單位,岳陽市岳陽樓區(qū)新路口小學2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)新路口小學本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計950.21萬元。與上年相比,增加23.44萬元,增長2.53%,主要是因為2021年年終績效只有少部分在2022年發(fā)放,2022年年終績效全額在2023年發(fā)放,導致收支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計950.21萬元,其中:財政撥款收入748.22萬元,占78.74%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入201.99萬元,占21.26%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計950.21萬元,其中:基本支出950.21萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計748.22萬元,與上年相比,減少97.64萬元,減少11.54%,主要是因為學校的建設項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出748.22萬元,占本年支出合計的78.74%,與上年相比,財政撥款支出減少97.64萬元,減少11.54%,主要是因為學校的建設項目減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出748.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2.18萬元,占0.29%;教育(類)支出545.88萬元,占72.96%;社會保障和就業(yè)(類)支出125.72萬元,占16.80%;衛(wèi)生健康(類)支出29.37萬元,占3.93%;住房保障(類)支出45.07萬元,占6.02%。
。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為685.67萬元,支出決算數(shù)為748.22萬元,完成年初預算的109.12%,其中:
1、一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)工會事務(項)。
年初預算為2.18萬元,支出決算為2.18萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)。
年初預算為444.17萬元,支出決算為509.56萬元,完成年初預算的114.72%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:主要用于裝修改造教師生活樓、學校教室墻壁、舊設施改造等支出,還有部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。
3、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)。
年初預算為0.00萬元,支出決算為4.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:決算對類款項進行了調(diào)整,該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。
4、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。
年初預算為0.00萬元,支出決算為19.95萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:決算對類款項進行了調(diào)整,該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。
5、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。
年初預算為0.00萬元,支出決算為4.38萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:決算對類款項進行了調(diào)整,該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。
6、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。
年初預算為0.00萬元,支出決算為8.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:決算對類款項進行了調(diào)整,該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。
7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。
年初預算為84.68萬元,支出決算為59.29萬元,完成年初預算的69.78%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算對類款項進行了調(diào)整,該項部分決算計入了教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)其其他醫(yī)療保障管理事務支出(項)、衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。
8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預算為57.41萬元,支出決算為59.54萬元,完成年初預算的103.71%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整,社會保障配套增加。
9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。
年初預算為28.71萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算對類款項進行了調(diào)整,該項決算計入了教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。
10、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項)。
年初預算為0.00萬元,支出決算為1.85萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:決算對類款項進行了調(diào)整,該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。
11、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。
年初預算為2.72萬元,支出決算為2.72萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。
年初預算為1.82萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算對類款項進行了調(diào)整,該項決算計入了社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項)。
13、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預算為0.00萬元,支出決算為2.51萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:決算對類款項進行了調(diào)整,該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。
14、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。
年初預算為20.93萬元,支出決算為24.37萬元,完成年初預算的116.44%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整,衛(wèi)生醫(yī)療保障配套增加。
15、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)其其他醫(yī)療保障管理事務支出(項)。
年初預算為0.00萬元,支出決算為3.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:決算對類款項進行了調(diào)整,該項預算計入社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。
16、衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。
年初預算為0.00萬元,支出決算為2.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:決算對類款項進行了調(diào)整,該項預算計入社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。
17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為43.05萬元,支出決算為45.07萬元,完成年初預算的104.69%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整,住房保障配套增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出748.22萬元,其中:
人員經(jīng)費662.08萬元,占基本支出的88.49%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費86.14萬元,占基本支出的11.51%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,其中:
因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)與預算數(shù)一致,主要原因為本年未安排因公出國(境);與上年相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)與預算數(shù)一致,主要原因為本年未安排公務接待活動,與上年相比無變化,主要原因為未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)與預算數(shù)一致,主要原因為本年未購置公務用車;與上年相比無變化,主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算完成百分比,決算數(shù)與預算數(shù)一致,主要原因為本年無公務用車需要運行維護;與上年相比無變化,主要原因為無公務用車需要運行維護。
。ǘ叭苯(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要原因為2023年度無因公出國(境)費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元,截至2023年12月31日,本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費4.05萬元,用于召開日常例會會議,人數(shù)216人,內(nèi)容為黨建精神宣傳會、行政例會、支委會、專題教學質(zhì)量提升專題會,教師講評獎勵會議等;
本部門開支培訓費2.90萬元,用于開展教師業(yè)務培訓,人數(shù)180人,內(nèi)容為信息技術2.0培訓、教師專業(yè)技能培訓、師德師風培訓、安全知識教育培訓等;
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價,撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評,涉及一般公共預算支出748.22萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看,整體支出績效自評中,2023年整體支出950.21萬元,其中:基本支出950.21萬元,項目支出0.00萬元,本部門整體支出績效自評綜合評分98.5分,評價結果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出,未開展項目績效自評,無項目績效自評結果。
(二)部門(單位)整體支出績效情況
根據(jù)年初設定的績效目標,績效自評得分為98.5分。全年預算數(shù)為685.67萬元,執(zhí)行數(shù)為950.21萬元,完成預算的138.58%?冃繕送瓿汕闆r:一是為了更好地學習貫徹黨的二十大精神,我校利用升旗儀式、教師會、微信公眾號等形式在師生、家長中宣講二十大,共奏時代最強音。行政人員在學校管理過程中事事帶頭,處處領先,設立黨員示范崗。黨支部堅持開好“三會一課”。吳丹副書記結合師德要求,將黨課教育拓展到青年教師中;二是學校通過深入開展體驗式教育教學活動、德育活動和多項社團競賽活動等,落實“精細”,凸顯“品味”,實現(xiàn)高效管理與組織。帶領師生清理教學樓后面的綠植園,成立了學校果樹園,移栽了四季果樹。舉辦防地震、防火災安全演練和“兒童出行安全”知識講座,每周進行安全隱患排查,全年無一例安全事故發(fā)生。提升了食堂伙食水準,師生滿意度越來越高;三是積極響應區(qū)教研室號召,開展主題閱讀,讓書香校園建設向縱深推進。教學副校長吳韓君是岳陽樓區(qū)數(shù)學首席名師,一心撲在工作上:全年開好三次專題教學質(zhì)量提升會,兩次講評獎勵會,改革考試與評價機制,全面提升教學質(zhì)量。2月,四年級語文、數(shù)學在教育局質(zhì)量抽測中榮獲先進學科組; 8月,獲岳陽樓區(qū)小學教育教學質(zhì)量先進單位,六年級數(shù)學質(zhì)量檢測同規(guī)模學校排名第一,四年級語文排名第三。學校還完成了多項創(chuàng)建,收獲多項榮譽:3月,通過了市級文明校園驗收;4月,通過語言文字示范校市級驗收;5月,參加區(qū)級大課間活動評比獲特等獎。
。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
存在教師結構性缺編而過量聘請代課教師問題。教師個人科研成果不突出,學校教研教改工作有待加強。少先隊大隊部工作和班主任工作任重而道遠。學校課程體系建設,包括課后服務、藝術、實踐類課程有待進一步完善。
下一步改進措施:
加強學校管理,完善制度體系,促進教師發(fā)展和專業(yè)水平不斷提升。加強“校風、教風、學風”三風建設,加強學校文化建設,不斷提高辦學品味,朝“精品學校”辦學目標前進。提高教師各項政策、工作部署的執(zhí)行力,發(fā)揚教師奮斗精神和作風,努力探索藝術、實踐類課程實施,形成辦學特色。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
二、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件