2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里小學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里小學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┱_貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
�。ǘ┚S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
�。ㄎ澹﹫�(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽�(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。
（七）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里小學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長(zhǎng)室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工74人，其中：在職編制32人；離退休42人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里小學(xué)2023年部門決算匯總公開(kāi)單位僅岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里小學(xué)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)855.49萬(wàn)元。與上年相比，減少19.60萬(wàn)元，減少2.24%，主要是因?yàn)槲覇挝粚W(xué)生和教師人數(shù)減少，生均經(jīng)費(fèi)及教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)855.49萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入757.95萬(wàn)元，占88.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入97.54萬(wàn)元，占11.40%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)855.49萬(wàn)元，其中：基本支出855.49萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)757.95萬(wàn)元，與上年相比，減少73.39萬(wàn)元，減少8.83%，主要是因?yàn)槲覇挝粚W(xué)生和教師人數(shù)減少，生均經(jīng)費(fèi)及教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出757 .95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.60%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少73.39萬(wàn)元，減少8.83%，主要是因?yàn)閷W(xué)生和教師人數(shù)減少，生均經(jīng)費(fèi)及教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出757.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；教育（類）支出628.01萬(wàn)元，占82.86%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出62.01萬(wàn)元，占8.18%；衛(wèi)生健康（類）支出24.23萬(wàn)元，占3.20%；住房保障（類）支出40.82萬(wàn)元，占5.38%；其他（類）支出2.90萬(wàn)元，占0.38%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為686.59萬(wàn)元，支出決算數(shù)為757.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.39%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為14.28萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為531.45萬(wàn)元，支出決算為580.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，還有部分用于了辦公教學(xué)消耗性開(kāi)支及校園日常維護(hù)開(kāi)支。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為25.02萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于學(xué)校日常公用開(kāi)支及各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
4、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.69萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.97萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為55.74萬(wàn)元，支出決算為54.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.87萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為2.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.20%，此項(xiàng)因素具有不可預(yù)算性，上級(jí)核實(shí)撥付。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.65萬(wàn)元，支出決算為2.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.77萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.39萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20.31萬(wàn)元，支出決算為22.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
13、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.03萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.80萬(wàn)元，支出決算為40.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，住房公積金支出減少。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.90萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出757.95萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)664.37萬(wàn)元，占基本支出的87.65%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)93.58萬(wàn)元，占基本支出的12.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.34萬(wàn)元，用于召開(kāi)黨建、日常工作例會(huì)會(huì)議，人數(shù)112人，內(nèi)容為黨建工作會(huì)議、教學(xué)研討會(huì)議、家校社共育會(huì)議等。
本部門開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.45萬(wàn)元，用于開(kāi)展學(xué)校教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)180人，內(nèi)容為教師專業(yè)技能培訓(xùn)、師德師風(fēng)培訓(xùn)、信息技術(shù)2.0提升培訓(xùn)、家校共育名師工作室專家來(lái)校進(jìn)行了家庭教育講座培訓(xùn)、安全知識(shí)教育培訓(xùn)等；
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額44.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出18.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.16萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額44.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.19萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出757.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出855.49萬(wàn)元，其中：基本支出855.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為686.59萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為855.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的124.60 %�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是規(guī)范辦學(xué)行為、教師從教行為，強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)，針對(duì)酒駕醉駕、收受紅包禮金、推銷教輔資料、亂收費(fèi)等廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開(kāi)展自查和防控，簽訂了相關(guān)承諾書。通過(guò)上黨課、師德講座等進(jìn)行師德師風(fēng)教育。學(xué)校德育處針對(duì)我校留守兒童、特殊家庭兒童較多，學(xué)生成長(zhǎng)環(huán)境普遍欠佳的情況，組織開(kāi)展了特殊學(xué)生的調(diào)查統(tǒng)計(jì)活動(dòng)，對(duì)全校留守兒童、單親家庭、特殊兒童進(jìn)行摸底，分類造冊(cè)。面對(duì)這些孩子開(kāi)展家訪、心理疏導(dǎo)、黨員幫扶等一系列關(guān)愛(ài)學(xué)生的活動(dòng)，特別是全校師生為原84班患白血病的學(xué)生顏冬助力解決資金困難問(wèn)題，黨員教師結(jié)對(duì)幫扶幫助三名特殊學(xué)生走出困境，為特殊家庭的孩子的健康成長(zhǎng)保駕護(hù)航，積極推進(jìn)了面向全體學(xué)生的教育目標(biāo)。本年度學(xué)校三次聘請(qǐng)?jiān)狸?yáng)樓區(qū)家校共育名師工作室專家來(lái)校進(jìn)行了家庭教育講座，組織家長(zhǎng)學(xué)習(xí)家庭教育方法，為學(xué)生的健康成長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)安全教育工作。學(xué)校利用升旗儀式、班隊(duì)會(huì)等途徑有針對(duì)性地對(duì)師生進(jìn)行交通安全、用電安全、防火、防溺水、預(yù)防食物中毒、各種傳染病的預(yù)防、家庭生活、戶外活動(dòng)安全活動(dòng)等安全教育，利用電子屏、宣傳欄、黑板報(bào)等渠道對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全知識(shí)宣傳，發(fā)放關(guān)于“防溺水”、交通安全等主題的告家長(zhǎng)書，提高家長(zhǎng)的安全意識(shí)。本學(xué)期，特別邀請(qǐng)?jiān)狸?yáng)樓區(qū)檢察院趙檢察官來(lái)校開(kāi)展防性侵法制教育課，讓法制教育進(jìn)入課堂，提高學(xué)生的自我保護(hù)能力和安全、法制意識(shí)，“平安校園”知識(shí)宣傳覆蓋率高達(dá)100%；投入足額經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校正常開(kāi)展各項(xiàng)工作；加強(qiáng)課后服務(wù)管理，課后服務(wù)嚴(yán)格統(tǒng)一實(shí)行“四加一”“三段式”課堂管理模式。周一至周四開(kāi)展作業(yè)輔導(dǎo)，周五實(shí)行“社團(tuán)”活動(dòng)。周一至周四的活動(dòng)采取第一節(jié)作業(yè)輔導(dǎo)、第二節(jié)開(kāi)展課間操及每日一字活動(dòng)；周五全校開(kāi)展“籃球、乒乓球、跳繩、美術(shù)、書法、象棋、朗誦、瑜伽”等社團(tuán)活動(dòng)。學(xué)校每天有專人值班管理，保證服務(wù)質(zhì)量。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足，績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)與實(shí)際支出相差較大。
3、政府采購(gòu)決算與年初批復(fù)預(yù)算存在差異。
下一步改進(jìn)措施：
認(rèn)真做好財(cái)政預(yù)、決算及公開(kāi)、教育統(tǒng)計(jì)、困難學(xué)生資助、扶貧物資采購(gòu)、資產(chǎn)管理、內(nèi)控管理、預(yù)算編制、非稅收繳等常規(guī)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃、合理開(kāi)支，規(guī)范采購(gòu)及財(cái)務(wù)管理，用好每筆經(jīng)費(fèi)，確保教學(xué)次序的正常開(kāi)展與運(yùn)行，為教師與學(xué)生做好各項(xiàng)服務(wù)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
八、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第五部分
附 件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里小學(xué)決算表.xlsx
2023年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里小學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx