2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)五里小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)五里小學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)五里小學概況
一、 部門職責
（一）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
�。ǘ┚S護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
�。ㄎ澹﹫猿纸虝�，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪�，保證學生的人身安全。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)五里小學單位內(nèi)設機構包括：校長室、學校辦公室、教導處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工74人，其中：在職編制32人；離退休42人。
�。ǘQ算單位構成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)五里小學2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)五里小學本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計855.49萬元。與上年相比，減少19.60萬元，減少2.24%，主要是因為我單位學生和教師人數(shù)減少，生均經(jīng)費及教學所需的消耗性開支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計855.49萬元，其中：財政撥款收入757.95萬元，占88.60%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入97.54萬元，占11.40%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計855.49萬元，其中：基本支出855.49萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計757.95萬元，與上年相比，減少73.39萬元，減少8.83%，主要是因為我單位學生和教師人數(shù)減少，生均經(jīng)費及教學所需的消耗性開支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出757 .95萬元，占本年支出合計的88.60%，與上年相比，財政撥款支出減少73.39萬元，減少8.83%，主要是因為學生和教師人數(shù)減少，生均經(jīng)費及教學所需的消耗性開支減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況
2023年度財政撥款支出757.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育（類）支出628.01萬元，占82.86%；社會保障和就業(yè)（類）支出62.01萬元，占8.18%；衛(wèi)生健康（類）支出24.23萬元，占3.20%；住房保障（類）支出40.82萬元，占5.38%；其他（類）支出2.90萬元，占0.38%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為686.59萬元，支出決算數(shù)為757.95萬元，完成年初預算的110.39%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為14.28萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為531.45萬元，支出決算為580.05萬元，完成年初預算的109.14%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費支出增加，還有部分用于了辦公教學消耗性開支及校園日常維護開支。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為25.02萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于學校日常公用開支及各項活動經(jīng)費開支。
4、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.69萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.97萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為55.74萬元，支出決算為54.15萬元，完成年初預算的97.15%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為27.87萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為2.81萬元，完成年初預算的56.20%，此項因素具有不可預算性，上級核實撥付。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.65萬元，支出決算為2.65萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.77萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.39萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為20.31萬元，支出決算為22.19萬元，完成年初預算的109.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
13、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.03萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為41.80萬元，支出決算為40.82萬元，完成年初預算的97.66%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，住房公積金支出減少。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.90萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出757.95萬元，其中：
人員經(jīng)費664.37萬元，占基本支出的87.65%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費93.58萬元，占基本支出的12.35%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費1.34萬元，用于召開黨建、日常工作例會會議，人數(shù)112人，內(nèi)容為黨建工作會議、教學研討會議、家校社共育會議等。
本部門開支培訓費3.45萬元，用于開展學校教師業(yè)務培訓，人數(shù)180人，內(nèi)容為教師專業(yè)技能培訓、師德師風培訓、信息技術2.0提升培訓、家校共育名師工作室專家來校進行了家庭教育講座培訓、安全知識教育培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額44.19萬元，其中：政府采購貨物支出21.11萬元、政府采購工程支出18.92萬元、政府采購服務支出4.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.19萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.19萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出757.95萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出855.49萬元，其中：基本支出855.49萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為686.59萬元，執(zhí)行數(shù)為855.49萬元，完成預算的124.60 %�？冃繕送瓿汕闆r：一是規(guī)范辦學行為、教師從教行為，強化師德師風建設，針對酒駕醉駕、收受紅包禮金、推銷教輔資料、亂收費等廉政風險點開展自查和防控，簽訂了相關承諾書。通過上黨課、師德講座等進行師德師風教育。學校德育處針對我校留守兒童、特殊家庭兒童較多，學生成長環(huán)境普遍欠佳的情況，組織開展了特殊學生的調(diào)查統(tǒng)計活動，對全校留守兒童、單親家庭、特殊兒童進行摸底，分類造冊。面對這些孩子開展家訪、心理疏導、黨員幫扶等一系列關愛學生的活動，特別是全校師生為原84班患白血病的學生顏冬助力解決資金困難問題，黨員教師結(jié)對幫扶幫助三名特殊學生走出困境，為特殊家庭的孩子的健康成長保駕護航，積極推進了面向全體學生的教育目標。本年度學校三次聘請岳陽樓區(qū)家校共育名師工作室專家來校進行了家庭教育講座，組織家長學習家庭教育方法，為學生的健康成長奠定了堅實的基礎。二是加強安全教育工作。學校利用升旗儀式、班隊會等途徑有針對性地對師生進行交通安全、用電安全、防火、防溺水、預防食物中毒、各種傳染病的預防、家庭生活、戶外活動安全活動等安全教育，利用電子屏、宣傳欄、黑板報等渠道對學生進行安全知識宣傳，發(fā)放關于“防溺水”、交通安全等主題的告家長書，提高家長的安全意識。本學期，特別邀請岳陽樓區(qū)檢察院趙檢察官來校開展防性侵法制教育課，讓法制教育進入課堂，提高學生的自我保護能力和安全、法制意識，“平安校園”知識宣傳覆蓋率高達100%；投入足額經(jīng)費，保障學校正常開展各項工作；加強課后服務管理，課后服務嚴格統(tǒng)一實行“四加一”“三段式”課堂管理模式。周一至周四開展作業(yè)輔導，周五實行“社團”活動。周一至周四的活動采取第一節(jié)作業(yè)輔導、第二節(jié)開展課間操及每日一字活動；周五全校開展“籃球、乒乓球、跳繩、美術、書法、象棋、朗誦、瑜伽”等社團活動。學校每天有專人值班管理，保證服務質(zhì)量。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
2、因單位全額編制少導致經(jīng)費不足，績效工資和日常公用經(jīng)費與實際支出相差較大。
3、政府采購決算與年初批復預算存在差異。
下一步改進措施：
認真做好財政預、決算及公開、教育統(tǒng)計、困難學生資助、扶貧物資采購、資產(chǎn)管理、內(nèi)控管理、預算編制、非稅收繳等常規(guī)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃、合理開支，規(guī)范采購及財務管理，用好每筆經(jīng)費，確保教學次序的正常開展與運行，為教師與學生做好各項服務。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
