2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)延壽小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)延壽小學概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)延壽小學概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┱_貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
（二）維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學校規(guī)模，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
�。ㄎ澹﹫猿纸虝耍⻊沼�，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
（七）做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)延壽小學單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：教導處、后勤處、工會、辦公室。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工26人，其中：在職編制14人；離退休12人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)延壽小學2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)延壽小學本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計357.47萬元。與上年相比，減少64.76萬元，減少15.34%，主要是因為學校教師和學生人數(shù)減少，教學所需的消耗性開支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計357.47萬元，其中：財政撥款收入321.29萬元，占89.88%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入36.18萬元，占10.12%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計357.47萬元，其中：基本支出357.47萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計321.29萬元，與上年相比，減少76.56萬元，減少19.24%，主要是因為學校教師和學生人數(shù)減少，教學所需的消耗性開支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出321.29萬元，占本年支出合計的89.88%，與上年相比，財政撥款支出減少76.56萬元，減少19.24%，主要是因為學校教師和學生人數(shù)減少，教學所需的消耗性開支減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出321.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.97萬元，占0.30%；教育（類）支出240.96萬元，占75.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出48.20萬元，占15.00%；衛(wèi)生健康（類）支出12.66萬元，占3.94%；住房保障（類）支出18.51萬元，占5.76%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為296.42萬元，支出決算數(shù)為321.29萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。），完成年初預算的108.39%，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為0.97萬元，支出決算為0.97萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為197.10萬元，支出決算為207.42萬元，完成年初預算的105.24%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為16.51萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）；還有部分用于校園基礎(chǔ)設(shè)施維護費支出。
4、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.83萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為13.20萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于校園改造翻新和購買辦公設(shè)備等支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為27.79萬元，支出決算為19.84萬元，完成年初預算的71.39%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為25.89萬元，支出決算為24.32萬元，完成年初預算的93.94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為12.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.92萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0.90萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預算的92.22%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分決算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.81萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項決算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.07萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為9.39萬元，支出決算為9.95萬元，完成年初預算的105.96%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分預算計入了住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
15、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
16、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.70萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分預算計入了住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為19.42萬元，支出決算為18.51萬元，完成年初預算的95.31%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出321.29萬元，其中：
人員經(jīng)費271.56萬元，占基本支出的84.52%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費49.73萬元，占基本支出的15.48%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.93萬元，用于召開日常工作例會會議，人數(shù)88人，內(nèi)容為行政例會、黨建例會、日常工作的布置與總結(jié)、學年學期工作計劃會議等。
本部門開支培訓費1.39萬元，用于開展教師業(yè)務培訓，人數(shù)72人，內(nèi)容為師德師風學習、教育基本理論素養(yǎng)、學科教學專業(yè)知識與專業(yè)能力培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額36.61萬元，其中：政府采購貨物支出15.93萬元、政府采購工程支出17.54萬元、政府采購服務支出3.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.61萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.61萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出321.29萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出357.47萬元，其中：基本支出357.47萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為296.42萬元，執(zhí)行數(shù)為357.47萬元，完成預算的120.60%�？冃繕送瓿汕闆r：一是根據(jù)學校的實際學校重新確立了學校的發(fā)展方向，那就是“規(guī)范治校、質(zhì)量立校、特色興校”。狠抓行政隊伍建設(shè)。每周一上午召開行政例會，凡學校重大事宜一律會上充分討論，正確決策。行政人員勇挑重擔，校長帶頭教主課，工會主席、辦公室主任帶頭當班主任，起到了示范帶頭作用。學校加大了校園環(huán)境整治力度，特別是下半年加大投入進行維修改造和翻新，使得面貌煥然一新，在迎“愛衛(wèi)”和教育局開學工作督查中，校園環(huán)境得到了表揚。二是狠抓常規(guī)管理。我校堅持“巡、查、問、聽”的常規(guī)督查制度。值班行政每天堅持每節(jié)課巡查各班，全面監(jiān)控教學情況；校長室和教導處通過推門聽課，提升課堂實效；各教研組每月檢查“備、教、批、輔”，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，讓規(guī)范提質(zhì)。校長和值日行政不定期督查老師們的勞動紀律，辦公室衛(wèi)生等，及時跟蹤和講評，現(xiàn)老師們的辦公狀態(tài)明顯改進，工作效率明顯提高。在實施“雙減”政策下，開展課后服務滿足學生多樣化的學習需求。對于怎樣提高晚輔的質(zhì)量學校組織相關(guān)老師進行研討，確保課后服務的質(zhì)量。三是學校根據(jù)實際經(jīng)常性開展安全教育，強化安全防護措施。建立護學崗，周校長不論刮風下雨，每天7點半準時站崗護學，每次放學值周行政、路隊老師按時到崗，學生家長輪流護學，本年學校沒有發(fā)生任何安全事故。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。
2、支出需要結(jié)合我校實際情況進行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果。
下一步改進措施：
1、細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。
2、建議加強政策學習，提高思想認識。提高單位領(lǐng)導及財務人員的財務政策意識，堅持先有預算、后有支付，沒有預算就不得支出。節(jié)約成本與資源。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
