2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)旭日小學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)旭日小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)旭日小學(xué)
概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽(yáng)樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
�。ㄎ澹﹫�(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽�(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪叮ＷC學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：后勤處，教導(dǎo)處，辦公室，工會(huì)。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工97人，其中：在職編制21人；離退休76人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)旭日小學(xué)2023年部門決算匯總公開(kāi)單位僅岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)旭日小學(xué)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)706.04萬(wàn)元。與上年相比，減少220.81萬(wàn)元，減少23.82%，主要是因?yàn)槲覇挝唤搪毠ず蛯W(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)706.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入661.64萬(wàn)元，占93.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入44.40萬(wàn)元，占6.29%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)706.04萬(wàn)元，其中：基本支出706.04萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)661.64萬(wàn)元，與上年相比，減少250.57萬(wàn)元,減少27.47%，主要是因?yàn)槲覇挝唤搪毠ず蛯W(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出661.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.71%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少250.57萬(wàn)元，減少27.47%，主要是因?yàn)槲覇挝唤搪毠ず蛯W(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出661.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.64萬(wàn)元，占0.25%；教育（類）支出418.34萬(wàn)元，占63.23%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出192.67萬(wàn)元，占29.12%；衛(wèi)生健康（類）支出21.30萬(wàn)元，占3.22%；住房保障（類）支出27.69萬(wàn)元，占4.19%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為614.83萬(wàn)元，支出決算數(shù)為661.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.61%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.64萬(wàn)元，支出決算為1.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為282.2萬(wàn)元，支出決算為361.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.43萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了事業(yè)單位離退休。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為27.16萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了事業(yè)單位離退休。
5、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為8.47萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了事業(yè)單位離退休。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.50萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分人員工資調(diào)整，支出增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為221.48萬(wàn)元，支出決算為134.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了其他普通教育支出、其他教育費(fèi)附加安排的支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.57萬(wàn)元，支出決算為36.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社會(huì)保障配套減少。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.29萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了小學(xué)教育。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.31萬(wàn)元，支出決算為2.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，遺屬補(bǔ)貼減少。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.16萬(wàn)元，支出決算為0.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：老工傷補(bǔ)貼減少。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.04萬(wàn)元，支出決算為2.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
年初預(yù)算為1.36萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了其他衛(wèi)生健康支出。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為17.14萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了事業(yè)單位離退休。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.84萬(wàn)元，支出決算為15.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，衛(wèi)生醫(yī)療保障配套增加。
16、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.67萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
17、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.53萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.93萬(wàn)元，支出決算為27.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，住房保障配套減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出661.64萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)590.51萬(wàn)元，占基本支出的89.25%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)71.13萬(wàn)元，占基本支出的10.75%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為1.64萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。用于召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)32人，內(nèi)容為教研會(huì)議。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.68萬(wàn)元，支出決算為0.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.12%。用于開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)32人，內(nèi)容為教師專業(yè)職能培訓(xùn)。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出661.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出706.04萬(wàn)元，其中：基本支出706.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為706.04萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為706.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：
2023年，我校先后有劉珂、侯亞瓊、周輝、黃小麗老師被評(píng)為岳陽(yáng)市和岳陽(yáng)樓區(qū)優(yōu)秀教師，學(xué)生在宣傳窗、公眾號(hào)上對(duì)他們的先進(jìn)事跡進(jìn)行了推廣，組織全體教師參加各級(jí)各類培訓(xùn)50余人次，提升了教師的業(yè)務(wù)水平。
7月份，我校聯(lián)合融創(chuàng)學(xué)校組織全體黨員、教師前往任弼時(shí)紀(jì)念館開(kāi)展了“推進(jìn)清廉守心，激發(fā)工作熱情”主題活動(dòng)；校運(yùn)會(huì)組織全體教師和學(xué)生一起參加運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目等這些活動(dòng)，豐富了教師的精神生活，也聚了他們的心，讓他們工作得開(kāi)心、舒心。
一年來(lái)，我校以創(chuàng)建湖南省“鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育”示范學(xué)校為契機(jī)，全面進(jìn)行了校園文化建設(shè)，拓寬了學(xué)校前面的馬路，重新建設(shè)了校門，先后對(duì)學(xué)校兩棟教學(xué)樓和家屬樓側(cè)面進(jìn)行了重新粉刷，安裝了宣揚(yáng)鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育特大字體，重新制作了學(xué)校宣傳欄，全面介紹學(xué)�！拌T牢中華民族共同體意識(shí)教育”做法與成就，新建了學(xué)校校史館、少先隊(duì)活動(dòng)室和閱覽室，對(duì)學(xué)校內(nèi)部道路進(jìn)行了白改黑，大大改善了辦學(xué)條件。
（三）存在的問(wèn)題及原因分析
預(yù)算編制還有進(jìn)一步提高的空間，細(xì)化指標(biāo)可以在教學(xué)質(zhì)量等方面進(jìn)行展開(kāi)。公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出大于預(yù)算數(shù)，是在預(yù)算中只考慮到水電、耗材的使用。
�。ㄋ模┫乱徊礁倪M(jìn)措施
預(yù)算編制方面，根據(jù)我校實(shí)際情況，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，仔細(xì)測(cè)算資金需求，使預(yù)算資金合理。年度實(shí)施過(guò)程中，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制單位預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
工作方面，從我校的現(xiàn)狀出發(fā)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度、精細(xì)管理過(guò)程、落實(shí)工作目標(biāo)。鏈接多方資源，提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)校園文化建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)校廉政建設(shè)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
九、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
第五部分
附 件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)旭日小學(xué)2023年決算公開(kāi)表.xlsx
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)旭日小學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx