2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
�。ㄎ澹﹫猿纸虝�，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
（七）做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學單位內(nèi)設機構包括：校務辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工157人，其中：在職編制104人；離退休53人。
�。ǘQ算單位構成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2645.16萬元。與上年相比，增加268.23萬元，增長11.28%，主要是因為2021年年終績效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績效全額在2023年發(fā)放，導致收支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2645.16萬元，其中：財政撥款收入1993.94萬元，占75.38%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入651.22萬元，占24.62%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2645.16萬元，其中：基本支出2645.16萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1993.94萬元，與上年相比，減少192.11萬元，減少8.79%，主要是因為學校的建設項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1993.94萬元，占本年支出合計的75.38%，與上年相比，財政撥款支出減少192.11萬元，減少8.79%，主要是因為學校的建設項目減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1993.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5.64萬元，占0.28%；教育（類）支出1503.17萬元，占75.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出281.05萬元，占14.10%；衛(wèi)生健康（類）支出70.36萬元，占3.53%；住房保障（類）支出126.60萬元，占6.35%；其他（類）支出7.12萬元，占0.36%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1758.48萬元，支出決算數(shù)為1993.94萬元，完成年初預算的113.39%，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為5.64萬元，支出決算為5.64萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為25.09萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為1213.37萬元，支出決算為1411.51萬元，完成年初預算的116.33%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：22年年終績效全額在23年發(fā)放，教師人數(shù)增加，配套經(jīng)費支出增加；還有部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為52.71萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.66萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.20萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為132.07萬元，支出決算為94.47萬元，完成年初預算的71.53%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為151.06萬元，支出決算為167.45萬元，完成年初預算的110.85%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，社會保障配套支出增加。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為75.53萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.92萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為1.00萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預算的46.00%，此項具備不可預算性，財政據(jù)實核撥。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為7.05萬元，支出決算為7.05萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為4.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.70萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為54.77萬元，支出決算為68.28萬元，完成年初預算的124.67%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，衛(wèi)生醫(yī)療保障配套支出增加。
17、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.08萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為113.29萬元，支出決算為126.60萬元，完成年初預算的111.75%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，住房保障配套支出增加。
19、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.12萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1993.94萬元，其中：
人員經(jīng)費1763.49萬元，占基本支出的88.44%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費230.45萬元，占基本支出的11.56%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費6.27萬元，用于召開家委會及教學研討等會議，人數(shù)約500人次，內(nèi)容為教師學科研討會議、校級“家校社共育中心”家委會會議、音樂學科課堂教學改革研討會議等；
本部門開支培訓費16.22萬元，用于開展學校教師業(yè)務培訓，人數(shù)約700人次，內(nèi)容為“小組共學”主題培訓、“名師優(yōu)課——2023教師核心能力深度訓練營”教職工專業(yè)技能培訓、師德師風培訓、班級小組長培訓、安全教育培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1993.94萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出2645.16萬元，其中：基本支出2645.16萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為1758.48萬元，執(zhí)行數(shù)為2645.16萬元，完成預算的150.42%�？冃繕送瓿汕闆r：一是本年度校園衛(wèi)生習慣養(yǎng)成率100%，堅持每日開展“校園衛(wèi)生習慣觀察與講評”，培養(yǎng)勞動觀念、衛(wèi)生習慣。制訂了《岳陽樓小學入隊與評優(yōu)辦法》，讓“天天體育、天天勞動、天天閱讀”的育人目標深入師生家長心靈�！白崱眹倚l(wèi)生城市復審工作。強化師德師風建設率為100%，強化師德師風建設，每期與教師簽訂“酒駕”“家教家養(yǎng)”“違規(guī)征訂教輔資料”等承諾書，給老師們交底線、劃紅線，杜絕違紀違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生�！白ダ巍睅煹聨燂L底線。二是開展家校合作率為100%，依托“家校社共育中心”持續(xù)開展家校合作，強化校級家委會職能，讓更多家長參與、監(jiān)督學校管理，在學校發(fā)展上取得家長更大的支持；通過策劃豐富多彩的“親子活動”“家�；印�，讓家長與學校緊密結合在一起，“心連心 手牽手”，齊抓共管、共同育人。在家校協(xié)作上做“加法”。設立家長志愿者護學崗，邀請家長為學校上下學保駕護航；組建各年級家長籃球隊，開展家長籃球比賽；在學校開辟微信公眾號上推出“魅力家長談育兒經(jīng)驗”專欄，讓家長現(xiàn)身說法，暢談育兒經(jīng)驗，目前已經(jīng)推出11期。三是推進課堂教學改革，注重教師成長。兩年多來持續(xù)開展教學競賽與課堂展示活動。2023年5月付倩老師代表湖南省參加第九屆全國小學語文“整合教學”課堂競賽，獲特等獎；謝婕老師多次赴外地外校做專題講座。精選了14個視頻組織全體數(shù)學教師學習，開展各類主題培訓，承辦岳陽市“強基工程”推進暨音樂學科課堂教學改革研討會，為300多名音樂教師提供觀摩課2堂，展示10個成建制班的合唱。6月，承辦岳陽樓區(qū)委宣傳部組織的端午節(jié)專題演唱會。10月，在湖南省合唱展演岳陽專場中獲“優(yōu)秀合唱團”，在“岳陽樓日”紀念活動中，吟唱《岳陽樓記》。四是成功立項2023年湖南省基礎教育改革研究項目。10多名90后青年教師參與各級各類教學競賽，斬金奪銀。李凱能、袁浩老師雙雙獲“金鶚杯”金獎。20位教師獲評岳陽市讀書積極個人，學校獲評“岳陽市教師讀書活動優(yōu)秀組織單位”。共有93名教師參與，收到原創(chuàng)作品286件，9篇文章發(fā)表在《岳陽日報》《今日頭條》《湖南教育》等報刊媒體。獲評“湖南省終身學習品牌項目”。本學年共開展28期活動，約1500名學生參與舉辦第一屆“星曜杯”德育課堂微班會競賽，9位青年班主任教師參加比賽。龍玄老師、張清老師參加岳陽樓區(qū)“金鑰匙”德育課堂競賽之微班會，分獲特等獎、一等獎。學校獲評德育課堂競賽優(yōu)秀組織單位。全年共獲得各級各類獎項51個，國家級獎項1個，省級獎項10個，市級獎項25個，區(qū)級獎項15個。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析，
1、學生的行為習慣有待加強，養(yǎng)成教育效果不明顯，部分學生存在知行不統(tǒng)一的現(xiàn)象。
2、班主任工作需做細做實，在班級管理中要講究策略。
下一步改進措施：
1、充分發(fā)揮升旗儀式、主題班會等德育主陣地作用，通過“知、比、糾、行”教育系列開展養(yǎng)成教育；強化大隊干部監(jiān)督職能，加大每日常規(guī)的檢查力度，將“學生行為規(guī)范養(yǎng)成教育”納入班級流動紅旗評比；家校聯(lián)手，指導和督促家長從自身做起，配合學校共同抓好對孩子的教育，行成家校合力，齊抓共管的局面。
2、加強班主任隊伍建設,充分發(fā)揮班主任在學校教育和管理工作中的重要作用。定期召開班主任培訓交流會，及時總結和推廣班級管理先進經(jīng)驗,切實提升班主任的專業(yè)素養(yǎng)和管理的水平。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
