2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)站東小學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)站東小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)站東小學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
�。ㄎ澹﹫猿纸虝�，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪�，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校務(wù)辦、教導(dǎo)室、大隊部、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工132人，其中：在職編制56人；離退休76人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)站東小學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)站東小學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1499.67萬元。與上年相比，增加69.81萬元，增加4.88%，主要是因為2021年年終績效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績效全額在2023年發(fā)放，導(dǎo)致收支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1499.67萬元，其中：財政撥款收入1172.04萬元，占78.15%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入327.63萬元，占21.85%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1499.67萬元，其中：基本支出1499.67萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1172.04萬元，與上年相比，減少184.51萬元,減少13.60%，主要是因為學(xué)校的建設(shè)項目減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1172.04萬元，占本年支出合計的78.15%，與上年相比，財政撥款支出減少184.51萬元，減少13.60%，主要是因為學(xué)校的建設(shè)項目減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1172.04萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出961.54萬元，占82.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出104萬元，占8.87%；衛(wèi)生健康（類）支出40.18萬元，占3.43%；住房保障（類）支出64.99萬元，占5.55%；其他（類）支出1.33萬元，占0.11%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1141.83萬元，支出決算數(shù)為1172.04萬元，完成年初預(yù)算的102.65%，（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元。）其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為892.95萬元，支出決算為879.35萬元，完成年初預(yù)算的98.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了其他普通教育支出。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為44.36萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：小學(xué)教育、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、財政對工傷保險基金的補(bǔ)助、住房公積金、財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
4、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為21.85萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.99萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為91.89萬元，支出決算為86.13萬元，完成年初預(yù)算的93.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了其他普通教育支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為45.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了初中教育、其他教育費(fèi)附加安排的支出、其他教育支出、公益性崗位補(bǔ)貼、其他社會保障和就業(yè)支出、其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出、其他衛(wèi)生健康支出、其他支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.92萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為1.51萬元，支出決算為1.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為4.33萬元，支出決算為4.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為2.89萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了其他普通教育支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為33.40萬元，支出決算為35.29萬元，完成年初預(yù)算的105.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
14、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
15、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.90萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為68.92萬元，支出決算為64.99萬元，完成年初預(yù)算的93.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了其他普通教育支出。
18、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.33萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1172.04萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1030.55萬元，占基本支出的87.93%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)141.49萬元，占基本支出的12.07%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因為無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)2.00萬元，用于召開日常工作會議，人數(shù)84人，內(nèi)容為開學(xué)籌備、日常工作的布置與總結(jié)、工作計劃會議等。
本部門開支培訓(xùn)費(fèi)2.97萬元，用于開展學(xué)校教職工培訓(xùn)，人數(shù)84人，內(nèi)容為教師業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)、師德師風(fēng)培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額102.83萬元，其中：政府采購貨物支出75.43萬元、政府采購工程支出19.20萬元、政府采購服務(wù)支出8.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額102.83萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額102.83萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1172.04萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1499.67萬元，其中：基本支出1499.67萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1141.83萬元，執(zhí)行數(shù)為1499.67萬元，完成預(yù)算的131.34%�？冃繕�(biāo)完成情況：
在上級各部門關(guān)心重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，站東小學(xué)全體教職員工踔厲奮發(fā)，勇毅前行，大膽創(chuàng)新，一切從服務(wù)師生，服務(wù)教育大局出發(fā)，對年初制定的自主發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，逐步落實，有序推進(jìn)�，F(xiàn)將我校2023年自主發(fā)展目標(biāo)自查情況匯報如下：
一、堅守安全之本，打造平安校園
�。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想，明確職責(zé)
1.強(qiáng)化安全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。我校成立由校長任組長，學(xué)校行政、班主任等相關(guān)人員任成員的學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任分工，細(xì)化量化工作任務(wù)，使工作有主管，問題有落實。
2.落實安全責(zé)任追究制。校長是學(xué)校安全的第一責(zé)任人，班主任是安全教育工作的第一責(zé)任人，以安全責(zé)任及安全教育為抓手，貫穿于各項工作始終，打造“平安校園”。對因思想認(rèn)識不足、宣傳教育不到位、安全責(zé)任不落實、安全隱患未排除的責(zé)任人限期整改。
3.細(xì)化安全工作任務(wù)。一是各班主任組織學(xué)生學(xué)習(xí)《中小學(xué)生安全教育讀本》，利用學(xué)校多媒體組織學(xué)生觀看《小學(xué)生安全教育專題影片》。二是以班為單位舉行安全教育主題班會，組織開展防震、防災(zāi)、學(xué)生自我保護(hù)等安全知識講座及消防演練。三是組織安全知識競賽，發(fā)放安全知識告家長書和學(xué)校安全警示案例。四是重視安全教育月活動。開學(xué)初，我校舉行了“安全教育月”為主題的國旗下講話，校長以《小學(xué)生自護(hù)自救安全常規(guī)》與《小學(xué)生安全知識及自救手冊》為素材作了重要講話，各班對安全教育月進(jìn)行了書面工作總結(jié)。
（二）師生聯(lián)動，強(qiáng)化管理
1.發(fā)揮處室能動性。學(xué)校辦公室先后發(fā)布了《國家文明衛(wèi)生城市建設(shè)倡議書》、《學(xué)生上下學(xué)安全有關(guān)事項》等，倡導(dǎo)家校共同維護(hù)校園及周邊環(huán)境衛(wèi)生與安全文明；少先隊安排專人分管校園衛(wèi)生，每日兩次衛(wèi)生檢查；教導(dǎo)處開設(shè)了健康教育課，建立了心理咨詢室；后勤處開展了《病媒生物防制講座》、《消防安全講座》等，普及衛(wèi)生知識，提高安全意識。
2.重視教師引領(lǐng)性。開學(xué)第一周全體教師簽訂了“安全工作責(zé)任狀”，并組織觀看了“陽光護(hù)蕾”警示教育宣傳視頻；全體領(lǐng)導(dǎo)班子對校園進(jìn)行全面、細(xì)致的安全隱患排查，檢查校園整體設(shè)施、設(shè)備的安全隱患，及時落實整改；班主任填寫本學(xué)期安全隱患排查表，落實對教室、功能室設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行安全排查。
�。ㄈ┒喾絽f(xié)調(diào)，凝聚力量
我校與岳陽樓區(qū)站前街道辦事處、鐵路社區(qū)及社區(qū)居民志愿者“四手聯(lián)彈”共同治理校門口擁堵現(xiàn)象。上下學(xué)高峰將龍灣巷雙向車道改為單車道，車輛從龍灣巷進(jìn)，自高橋巷出；在校門口馬路對面設(shè)置家長接送點；成立了愛心護(hù)學(xué)崗，由保安、行政、教師、家長志愿者共同監(jiān)管上下學(xué)學(xué)生出入安全。并請來鐵路派出所和社區(qū)工作人員進(jìn)行“愛路護(hù)路”宣傳。
二、筑牢信仰之基，強(qiáng)化隊伍建設(shè)
1.強(qiáng)化黨員教師隊伍建設(shè)。開展黨員教師與青年教師“青藍(lán)工程”，形成“把骨干發(fā)展成黨員，把黨員培養(yǎng)成骨干”的良性互動機(jī)制。結(jié)合巴陵先鋒黨員活動日，組織黨員教師志愿者小分隊深入社區(qū)開展“垃圾分類”、“志愿護(hù)學(xué)”、組織黨員參加學(xué)校義務(wù)勞動、一對一幫扶困難學(xué)生。
2.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型教師隊伍。重視教師的專業(yè)成長，以文化建設(shè)帶動學(xué)校作風(fēng)建設(shè)。學(xué)校開展了讀書、習(xí)字、健身系列活動，老師們每周分享讀書心得與習(xí)字作品，十月份舉辦的首屆“園丁杯”教師氣排球比賽掀起了校園健身熱潮，十二月份成立的寫春聯(lián)書法社團(tuán)讓老師們樂此不疲。
三、把穩(wěn)提質(zhì)之脈，深化教育教研
�。ㄒ唬┬蟹�(wěn)致遠(yuǎn)，全面提升
1.創(chuàng)新校本教研。學(xué)校先后邀請數(shù)學(xué)名師工作室吳韓君團(tuán)隊、語文名師工作室朱江華團(tuán)隊和黃芳、許榮團(tuán)隊來我校示范教學(xué)；邀請千畝湖小學(xué)校長趙娟為全校教師作《做一個幸福的教師》講座培訓(xùn)；邀請區(qū)語文名師賴霞輝來學(xué)校對教研組長和備課組長進(jìn)行培訓(xùn)，指導(dǎo)集體備課。為教師提高展示平臺，促進(jìn)教師業(yè)務(wù)成長。學(xué)校舉辦跨學(xué)科新進(jìn)教師教學(xué)展示活動；跨學(xué)科青年教師教學(xué)競賽；跨學(xué)科教師項目式作業(yè)設(shè)計大賽；教師基本功大賽等。每次活動都對新課程標(biāo)準(zhǔn)的一次解讀，每次活動都是我校教師對新課程標(biāo)準(zhǔn)的一次實踐。課題研究活動，為教師的專業(yè)成長搭建了平臺，教師們學(xué)有所得，研有所樂。促進(jìn)了全體教師教學(xué)觀念的轉(zhuǎn)變、教學(xué)能力的提高。
2.落實常規(guī)管理。教導(dǎo)處對教研組的教學(xué)研究活動、集體備課工作、教師的聽課節(jié)數(shù)都作了具體而明確的規(guī)定，建立了教師工作量化考評方案，分別對教師的上課、備課、聽課、教學(xué)反思作了具體的規(guī)定。夯實教學(xué)常規(guī)，強(qiáng)化檢查力度，檢查結(jié)果與教師績效考核掛鉤。教導(dǎo)處每學(xué)期至少組織三次，從備教批輔改五方面來進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。教學(xué)常規(guī)進(jìn)一步規(guī)范，有力的保障了教學(xué)的質(zhì)量。不定期進(jìn)行巡查，推門聽課，保證開全開齊課程。
3.搭建學(xué)習(xí)平臺。我校共有八位老師參加樓區(qū)名師工作室，另有王梅老師參加“青年助力”教師培訓(xùn)。彭瓊、向晟老師加入心理健康名師工作室，肖亞嵐和吳詩涵老師加入?yún)^(qū)語文名師工作室，楊柳老師加入?yún)^(qū)數(shù)學(xué)名師工作室，許私漫老師加入?yún)^(qū)音樂名師工作室。并選送楊柳、張子揚(yáng)、王梅、王姿和商勝等青年教師去長沙聽課學(xué)習(xí)，全年選送教師外出培訓(xùn)四十多人次。本學(xué)年我校還組織全員教師參與岳陽樓區(qū)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0培訓(xùn)，全面轉(zhuǎn)變教師教學(xué)信息化思維，提升教師獲取信息的技術(shù)能力，提高教師在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的教育教學(xué)效率。
4.重視課題研究。在王海燕副校長的主持下，我校省級課題《小學(xué)階段跨學(xué)科教學(xué)背景下提升教學(xué)效果的策略研究》即將結(jié)題，黎娜、程玉玲、李青、熊琳、譚潔老師開展了子課題研究。
5.優(yōu)化學(xué)科活動。為展示學(xué)生學(xué)習(xí)成果和生活風(fēng)采，學(xué)校組建了田徑隊、合唱社團(tuán)、書畫社團(tuán)、足球社團(tuán)，并舉辦了體育節(jié)、科技節(jié)、高年級籃球聯(lián)賽、足球節(jié)、作文競賽、朗誦比賽、課后輔導(dǎo)展、英語“My lapbook”競賽和數(shù)學(xué)知識競賽等豐富多彩的學(xué)生活動。
（二）腳踏實地，成果斐然
1.楊舒等老師參加省“在線集體備課大賽”獲獎；易彩輝、李青、王梅、程玉玲、譚潔、彭瓊等老師分別在省級微課大賽中獲獎；沈圖老師輔導(dǎo)學(xué)生參加省“筆墨中國”書法大賽；彭瓊老師獲省級中小學(xué)生心理健康教師素養(yǎng)大賽三等獎，市級一等獎，獲區(qū)金鑰匙心理健康課堂教學(xué)競賽特等獎最高分；向晟、黎媛、彭瓊老師在區(qū)項目式作業(yè)中獲獎。
2.在區(qū)級項目式作業(yè)設(shè)計上毛博、楊致遠(yuǎn)、李佳疑同學(xué)分別獲一、二等獎；區(qū)“綠色閱讀書香伴我成長”活動中鄧逸凡、王心怡獲特等獎，朱宇晗高詩晗楊佩鑫獲一等獎，十多位學(xué)生獲優(yōu)秀獎，學(xué)校被評為優(yōu)秀組織單位。在區(qū)大課間體育活動比賽和區(qū)建制班級合唱比賽中獲二等獎。學(xué)校田徑隊在體育組羅紅、彭向陽和盧三梅老師的帶領(lǐng)下，日常訓(xùn)練有素，在區(qū)第十九屆中小學(xué)生田徑運(yùn)動會上成績優(yōu)異，榮獲道德風(fēng)尚獎。
四、優(yōu)化德育路徑，呵護(hù)學(xué)生成長
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我校聯(lián)系法制副校長赫桓檢察官及派出所楊警官來校進(jìn)行法制講座；聯(lián)合社區(qū)垃圾分類專員對我校師生進(jìn)行垃圾分類宣傳教育；邀請警官對學(xué)生進(jìn)行防性侵講座，提高學(xué)生自我保護(hù)意識。每學(xué)期舉辦家校聯(lián)誼活動，獲取家長的支持，實現(xiàn)家校共育。
�。ǘ⿵�(qiáng)化制度巧管理
1.健全值日制度。學(xué)校進(jìn)一步健全行政值日安全巡視制度和節(jié)假日值班制度，嚴(yán)格執(zhí)行“出入登記”制度，并在門衛(wèi)室安裝了監(jiān)控；學(xué)生中途離�！胺判袟l”制度，有效地防止了不法人員對學(xué)校的破壞；堅持行政教師放學(xué)值班和集體排路隊放學(xué)制度；嚴(yán)選大隊干部，加強(qiáng)大隊干部管理制度，堅持每天公共區(qū)、教室衛(wèi)生檢查、食堂秩序、兩操的檢查。
2.量化評比制度。學(xué)校結(jié)合“社會主義核心價值觀”的內(nèi)容，擬定了站東小學(xué)《小學(xué)生日常行為規(guī)范》，將每日行為習(xí)慣進(jìn)行量化評比，實施每日百分賽、每周流動紅旗評比、星級學(xué)生、星級文明班、行為習(xí)慣示范班評比，評比結(jié)果日公布、周小結(jié)、月總結(jié),并進(jìn)行講評頒獎，通過常規(guī)工作促進(jìn)學(xué)生日常行為規(guī)范的形成。
3.強(qiáng)化衛(wèi)生制度。今年是國家衛(wèi)生文明城市復(fù)審的關(guān)鍵時期，我校進(jìn)一步強(qiáng)化衛(wèi)生管理制度。早自習(xí)、放學(xué)后大隊部兩次檢查全校衛(wèi)生情況，做到日通報、周小結(jié)。每班安排兩名衛(wèi)生監(jiān)督員，監(jiān)管本班參與到學(xué)校衛(wèi)生小標(biāo)兵的評選當(dāng)中。堅持每周一次的大掃除，并實行責(zé)任區(qū)域到人制度，每位老師負(fù)責(zé)一塊責(zé)任區(qū)，讓全體師生一同參與到衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)中來。
4.完善班主任管理制度。本年度進(jìn)一步完善了《站東小學(xué)班主任工作管理制度》。繼續(xù)堅持每月一次班主任經(jīng)驗交流、每學(xué)期一次德育工作研討，期末評出學(xué)期“優(yōu)秀班主任”；每學(xué)期開學(xué)第一個月，由大隊輔導(dǎo)員負(fù)責(zé)對中隊輔導(dǎo)員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括：隊章的學(xué)習(xí)、少先隊禮儀培訓(xùn)、中隊角文化布置、中隊活動如何開展等。學(xué)期中、末組織德育工作研討會，打造名班主任，進(jìn)行典型示范與引領(lǐng)，達(dá)到以點帶面的效果。大隊部建立了少先隊工作群，發(fā)現(xiàn)老師們好的做法，及時給予肯定，形成榜樣示范。經(jīng)驗豐富的班主任有一套獨(dú)有的班級管理模式，剛接手的年輕班主任也逐漸在班級管理工作游刃有余。
（三）優(yōu)化活動巧育人
一是注重志愿實踐活動。帶領(lǐng)學(xué)生到社區(qū)街道撿拾垃圾、清掃樹葉、澆水拔草、鏟除牛皮蘚、交通文明勸導(dǎo)活動；幫食堂阿姨洗菜洗碗及愛心捐贈圖書活動。二是注重體藝活動。開展了“六一”文藝匯演活動，市委常委等一行領(lǐng)導(dǎo)為我校少數(shù)民族學(xué)生送上祝福。舉辦了首屆體育節(jié)，親子運(yùn)動、趣味運(yùn)動與田徑運(yùn)動相互融合，反響很好。三是注重行為禮儀教育。開學(xué)典禮、入隊儀式，建隊日活動等為學(xué)生營造儀式感。四是注重愛國感恩教育。中秋國慶期間，學(xué)生演唱愛國歌曲、制作手工燈籠、布置燈籠展、制作中秋團(tuán)扇及手抄報等活動歡慶節(jié)日。十月份開展了“強(qiáng)國復(fù)興有我”研學(xué)實踐活動，帶領(lǐng)學(xué)生去樂八小城和岳陽樓、博物館進(jìn)行研學(xué)實踐。重陽節(jié)組織開展手抄報比賽、寫感謝信活動，讓學(xué)生知恩感恩。五是注重學(xué)法禁毒教育。十一月份開展了“健康人生綠色無毒”禁毒專題活動，組織五、六年級學(xué)生網(wǎng)上學(xué)習(xí)禁毒知識。學(xué)生們用手抄報、書法、升旗儀式等形式宣傳拒絕毒品。十二月份組織全校1117名學(xué)生在網(wǎng)上完成了憲法小衛(wèi)士的學(xué)習(xí)和參與答題。并通過手抄報、黑板報的方式開展了學(xué)憲法主題宣傳活動。
五、創(chuàng)新宣傳形式，助推學(xué)校發(fā)展
宣傳工作是一個學(xué)校的軟實力。我校非常重視宣傳工作，把宣傳工作作為日常工作來抓。堅持正確輿論導(dǎo)向，圍繞學(xué)校亮點、重點工作，將好的做法，好的典型、暖心的瞬間及時傳播出去。各項工作的開展前期有準(zhǔn)備，中期有跟蹤，后期有報道。校內(nèi)通過廣播站、宣傳欄、黑板報、電子屏等進(jìn)行宣傳營造氛圍，校外利用美篇、紙媒、電子報刊、公眾號與視頻號多形式傳播擴(kuò)大影響。精心策劃稿件，用心剪輯視頻，不僅追求量，更追求質(zhì)的提升，努力助推學(xué)校發(fā)展。
六、沉心總結(jié)問題，迎接新的挑戰(zhàn)
1.教學(xué)管理缺乏創(chuàng)新。各年級、各班學(xué)科成績參差不齊，沒有形成科學(xué)規(guī)范的集體備課及教研模式；校本課程缺乏特色；藝體課程缺乏部署與師資；功能室建設(shè)有待改善。
2.校園文化缺乏靈魂。校園文化空洞、老套，教師的精神氣有待提升。
3.教師缺乏獲得感和幸福感。學(xué)校幾乎沒有為教師提供業(yè)余生活所需的硬件設(shè)備。
七、全心謀劃目標(biāo)，展望新的未來
1.校園文化
站東小學(xué)是原鐵路子校，將鐵路文化作為站東小學(xué)校園文化的精神內(nèi)涵與特色文化來打造。
2.德育活動
與社區(qū)、敬老院、紅色教育基地等聯(lián)系，設(shè)計一系列活動，讓紅色種子根植于孩子心中。
3.教育教學(xué)
重視課堂教學(xué)，狠抓集體備課，提倡資源共享；做好學(xué)校名師骨干帶領(lǐng)作用，成立學(xué)校名師工作室，落實經(jīng)費(fèi)，提供后勤保障，做好傳幫帶工作；豐富學(xué)生校園體藝活動；成立學(xué)生鼓號隊、組建合唱團(tuán)、舞蹈社團(tuán)等，開發(fā)學(xué)生多元智能。
今后，我們將一如既往努力拼搏、開拓創(chuàng)新，把自己的工作做精、做細(xì)、做實，科學(xué)發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展、跨越式發(fā)展，為打造新時代高品質(zhì)特色學(xué)校而努力奮斗！
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確，績效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。
�。ㄋ模┫乱徊礁倪M(jìn)措施
細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
九、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
第五部分
附 件
