岳陽市岳陽樓區(qū)站東小學2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
23、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
2、維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
3、積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。
4、根據學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
5、堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
6、抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
7、做好安全防范，保證學生的人身安全。
�。ǘC構設置
本部門內設機構包括：校務辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據編辦核定，我校共有教職工132人，其中：在職編制56人；離退休76人。其中：事業(yè)編制職工56人。
�。ㄈ╊A算單位構成
單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算1059.34萬元，其中，一般公共預算撥款1059.34萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少82.49萬元，主要是因為教學所需的消耗性開支、儀器設備維修維護、房屋等建筑物及附屬設備的維修費等業(yè)務活動開支減少。
�。ǘ┲С鲱A算
2024年本部門支出預算1059.34元，其中，教育支出671.76萬元、社會保障和就業(yè)支出289.82萬元、衛(wèi)生健康支出34.50萬元、住房保障支出63.26萬元。支出較去年減少82.49萬元，其中基本支出減少80.98萬元，項目支出減少1.51萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教學所需的消耗性開支增加。項目支出較上年減少主要是因為房屋等建筑物及附屬設備的維修費等業(yè)務活動開支減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1059.34萬元，其中教育支出671.76萬元，占63.41%；社會保障和就業(yè)支出289.82萬元，占27.36%；衛(wèi)生健康支出34.50萬元，占3.26%；住房保障支出63.26萬元，占5.97%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預算數為1059.34萬元，其中：人員經費978.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出80.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、勞務費、其他商品和服務支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年度本部門無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費開支。
（二）“三公”經費預算
本部門2024年“三公”經費預算數0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。與上年度一致，主要原因是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本部門2024年會議費預算0.00萬元，擬召開0次會議，人數0人，內容無。
培訓費預算3.70萬元，擬開展4次培訓，人數353人，內容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學科教學專業(yè)知識與專業(yè)能力培訓等。
2024年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模╊A算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1059.34萬元，其中，基本支出1059.34萬元，項目支出0.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21-22。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯涃M：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
