2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)
概況
一、 部門職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行上級(jí)的行政規(guī)章制度。
（二）配合上級(jí)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
�。ㄈ╈柟烫岣摺半p減”工作成果和整體水平，配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。
�。ㄋ模┙M織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
�。ㄎ澹┌凑崭刹亢徒處煹穆殧�(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
�。┴�(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工107人，其中：在職編制64人；離退休43人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1386.31萬元。與上年相比，減少9.96萬元，減少0.71%，主要是因?yàn)槲覇挝唤搪毠ず蛯W(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1386.31萬元，其中：財(cái)政撥款收入1131.51萬元，占81.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入254.80萬元，占18.38%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1386.31萬元，其中：基本支出1386.31萬元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1131.51萬元，與上年相比，減少203.53萬元,減少15.25%，主要是因?yàn)槲覇挝唤搪毠ず蛯W(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1131.51萬元，占本年支出合計(jì)的81.62%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少203.53萬元，減少15.25%，主要是因?yàn)槲覇挝唤搪毠ず蛯W(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1131.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4.04萬元，占0.36%；教育（類）支出811.75萬元，占71.74%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出190.00萬元，占16.79%；衛(wèi)生健康（類）支出43.52萬元，占3.85%；住房保障（類）支出75.50萬元，占6.67%，其他（類）支出6.70萬元，占0.59%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1122.37萬元，支出決算數(shù)為1131.51萬元，完成年初預(yù)算的100.81%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.04萬元，支出決算為4.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為744.09萬元，支出決算為787.90萬元，完成年初預(yù)算的105.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.07萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了事業(yè)單位離退休。
4、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.18萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了事業(yè)單位離退休。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.60元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分人員工資調(diào)整，支出增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為99.17萬元，支出決算為71.67萬元，完成年初預(yù)算的72.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分其他普通教育支出、其他教育費(fèi)附加安排的支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為101.50萬元，支出決算為100.08萬元，完成年初預(yù)算的98.60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社會(huì)保障配套減少。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了初中教育。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.85萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.05萬元，支出決算為5.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
年初預(yù)算為3.37萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了公益性崗位補(bǔ)貼、其他衛(wèi)生健康支出。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.53萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了事業(yè)單位離退休。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37.46萬元，支出決算為41.58萬元，完成年初預(yù)算的111.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，衛(wèi)生醫(yī)療保障配套增加。
15、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.94萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為76.12萬元，支出決算為75.50萬元，完成年初預(yù)算的99.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，住房保障配套減少。
17、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.67萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1131.51萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1048.29萬元，占基本支出的92.65%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)83.22萬元，占基本支出的7.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為1.77萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比。用于召開2次會(huì)議，人數(shù)72人，內(nèi)容為教研會(huì)議。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算2.30萬元，支出決算為2.50萬元，完成年初預(yù)算的108.70%。用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)108人，內(nèi)容為教師專業(yè)職能培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1131.51萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2023年整體支出1386.31萬元，其中：基本支出1386.31萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評(píng)，無項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1386.31萬元，執(zhí)行數(shù)為1386.31萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：
我校建立了安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和責(zé)任追究制，與各位行政和負(fù)責(zé)安全的老師簽訂責(zé)任書。各項(xiàng)安全措施得力：防疫防控方面隨著政策的調(diào)整不斷優(yōu)化精準(zhǔn)實(shí)施；學(xué)校安全保衛(wèi)的各項(xiàng)工作都有章可循，違章必究，不留盲點(diǎn)，不出漏洞；校安內(nèi)全意外事故處置有預(yù)案有具體的操作流程及應(yīng)對(duì)措施。每學(xué)期都進(jìn)行緊急疏散的預(yù)演，效果好，對(duì)學(xué)生的心理安全教育落實(shí)到人，持續(xù)跟蹤關(guān)心關(guān)愛，為預(yù)防過激行為排除隱患，全年無一例安全事故發(fā)生，校園安全事故發(fā)生率為0%。參與各類各級(jí)培訓(xùn)和教研活動(dòng)的教師人數(shù)比例為100%，師訓(xùn)工作一直是學(xué)校的重點(diǎn)工作，助力教師專業(yè)成長，有目的的送培教師，讓教師真正做到學(xué)有所用，定期在工作群里開展教學(xué)業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，一年來我校湖南發(fā)展網(wǎng)上教師繼續(xù)教育學(xué)分全部達(dá)標(biāo)，經(jīng)過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，成效顯著：鄧媚香、歐陽明老師分獲“岳陽樓區(qū)金鑰匙”競賽一、二等獎(jiǎng)，樹立“師德就是教育力”的意識(shí)，扎實(shí)開展清廉教育，以師德提升人格魅力，在全校教職工中形成“愛崗敬業(yè)、廉潔從教、為人師表”的師德風(fēng)尚。鼓勵(lì)廣大教師爭當(dāng)學(xué)生愛戴、家長認(rèn)可、社會(huì)滿意的教師。心理健康覆蓋率為100%。
提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)教學(xué)研究力度，切實(shí)開展教研活動(dòng)，夯實(shí)基礎(chǔ)，發(fā)展特色。本期成立教師發(fā)展中心，組織骨干教師進(jìn)行校本教材的研發(fā)、并取得了一定的成效，七、九年級(jí)的部分學(xué)科已投入應(yīng)用，力取一年時(shí)間所有學(xué)科全覆蓋，加大其他各學(xué)科研究等方面的學(xué)習(xí)與交流，為廣大教師更新教育觀念、轉(zhuǎn)變角色構(gòu)建良好的平臺(tái)。堅(jiān)持質(zhì)量是立校之本，關(guān)注學(xué)生的差異性，因材施教，扶優(yōu)輔后到班到人，老師利用“碎片”時(shí)間輔導(dǎo)學(xué)生，努力提升教學(xué)質(zhì)量。加強(qiáng)對(duì)命題、監(jiān)考、閱卷、質(zhì)量分析工作的監(jiān)控，并定期召開質(zhì)量分析會(huì)。分析測(cè)試數(shù)據(jù)，做好學(xué)科評(píng)價(jià)分析，指導(dǎo)學(xué)科教學(xué)工作，促進(jìn)教師改進(jìn)教學(xué)行為，提高課堂教學(xué)效率。
關(guān)愛幫扶特殊群體學(xué)生，促進(jìn)教育公平。以“三不”為教育目標(biāo)，加強(qiáng)特殊群體學(xué)生關(guān)愛工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我校對(duì)特殊群體學(xué)生的幫扶工作，實(shí)現(xiàn)“不讓一個(gè)生活上有困難的學(xué)生失學(xué)，不讓一個(gè)思想上有困難的學(xué)生落伍，不讓一個(gè)學(xué)習(xí)上有困難的學(xué)生掉隊(duì)”的教育目標(biāo)，為特殊群體學(xué)生提供物質(zhì)上、精神上和心理上的援助。為此，我們通過摸底調(diào)研，確定留守學(xué)生、單親家庭學(xué)生、心理健康問題學(xué)生、學(xué)困生、特異體質(zhì)學(xué)生（智障孩子、殘疾孩子）五類特殊群體學(xué)生45名，并將每一個(gè)學(xué)生責(zé)任到黨員干部、一線教師，先后通過大走訪建立關(guān)愛熱線、對(duì)關(guān)愛對(duì)象做好資金上的幫扶、三是做好對(duì)學(xué)困生學(xué)習(xí)的幫扶、對(duì)關(guān)愛對(duì)象做好心理健康的疏導(dǎo)，促進(jìn)特殊群體學(xué)生健康、快樂成長，從而全面提高我校的教育教學(xué)質(zhì)量，排除因特殊群體學(xué)生引發(fā)的不穩(wěn)定因素，推進(jìn)學(xué)校工作的全面發(fā)展。
家校共建，促進(jìn)教育可持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)學(xué)校、家庭、社會(huì)的聯(lián)系，辦好家長學(xué)校，提高家教水平。通過家長委員會(huì)、家長會(huì)、告家長書、班級(jí)群、家訪、開放日等形式對(duì)家庭教育的內(nèi)容、方式、方法進(jìn)行指導(dǎo)，及時(shí)向家長通報(bào)學(xué)校各方面的情況，新做法。重視心理問題生、單親、學(xué)困生、留守兒童、特異體質(zhì)生的教育、管理及幫扶工作，讓這些孩子也能享受到學(xué)校大家庭的溫暖，也能像其他孩子一樣健康成長。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)，資金撥付及時(shí)性需進(jìn)一步提高。
2、對(duì)績效評(píng)價(jià)工作業(yè)務(wù)還不十分熟悉，沒有專門的績效評(píng)價(jià)部門和人員，工作開展有難度。
�。ㄋ模┫乱徊礁倪M(jìn)措施
科學(xué)合理編制學(xué)校收支計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃過程進(jìn)行控制和管理，合理配置學(xué)校資源，努力節(jié)約資金，督促全體師生養(yǎng)成安全用電、節(jié)約用電的好習(xí)慣，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，防止學(xué)校資產(chǎn)流失，對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和合理性進(jìn)行監(jiān)督，積極開展財(cái)務(wù)分析工作，確保學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)的效益性，開展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理和往來款項(xiàng)管理。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
九、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
第五部分
附 件
