2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)
概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行上級的行政規(guī)章制度。
（二）配合上級人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
�。ㄈ╈柟烫岣摺半p減”工作成果和整體水平，配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)。
（四）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
�。ㄎ澹┌凑崭刹亢徒處煹穆殧�(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
（六）負責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工107人，其中：在職編制64人；離退休43人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1386.31萬元。與上年相比，減少9.96萬元，減少0.71%，主要是因為我單位教職工和學(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1386.31萬元，其中：財政撥款收入1131.51萬元，占81.62%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入254.80萬元，占18.38%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1386.31萬元，其中：基本支出1386.31萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1131.51萬元，與上年相比，減少203.53萬元,減少15.25%，主要是因為我單位教職工和學(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1131.51萬元，占本年支出合計的81.62%，與上年相比，財政撥款支出減少203.53萬元，減少15.25%，主要是因為我單位教職工和學(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1131.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4.04萬元，占0.36%；教育（類）支出811.75萬元，占71.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出190.00萬元，占16.79%；衛(wèi)生健康（類）支出43.52萬元，占3.85%；住房保障（類）支出75.50萬元，占6.67%，其他（類）支出6.70萬元，占0.59%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1122.37萬元，支出決算數(shù)為1131.51萬元，完成年初預(yù)算的100.81%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為4.04萬元，支出決算為4.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為744.09萬元，支出決算為787.90萬元，完成年初預(yù)算的105.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分預(yù)算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.07萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
4、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.18萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.60元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分人員工資調(diào)整，支出增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為99.17萬元，支出決算為71.67萬元，完成年初預(yù)算的72.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分其他普通教育支出、其他教育費附加安排的支出、社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為101.50萬元，支出決算為100.08萬元，完成年初預(yù)算的98.60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社會保障配套減少。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為50.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了初中教育。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.85萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了財政對工傷保險基金的補助。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為5.05萬元，支出決算為5.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助。
年初預(yù)算為3.37萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了公益性崗位補貼、其他衛(wèi)生健康支出。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.53萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為37.46萬元，支出決算為41.58萬元，完成年初預(yù)算的111.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，衛(wèi)生醫(yī)療保障配套增加。
15、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.94萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入財政對工傷保險基金的補助。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為76.12萬元，支出決算為75.50萬元，完成年初預(yù)算的99.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，住房保障配套減少。
17、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.67萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入財政對工傷保險基金的補助。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1131.51萬元，其中：
人員經(jīng)費1048.29萬元，占基本支出的92.65%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費83.22萬元，占基本支出的7.35%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務(wù)用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為1.77萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比。用于召開2次會議，人數(shù)72人，內(nèi)容為教研會議。
培訓(xùn)費年初預(yù)算2.30萬元，支出決算為2.50萬元，完成年初預(yù)算的108.70%。用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)108人，內(nèi)容為教師專業(yè)職能培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1131.51萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1386.31萬元，其中：基本支出1386.31萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1386.31萬元，執(zhí)行數(shù)為1386.31萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：
我校建立了安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和責(zé)任追究制，與各位行政和負責(zé)安全的老師簽訂責(zé)任書。各項安全措施得力：防疫防控方面隨著政策的調(diào)整不斷優(yōu)化精準(zhǔn)實施；學(xué)校安全保衛(wèi)的各項工作都有章可循，違章必究，不留盲點，不出漏洞；校安內(nèi)全意外事故處置有預(yù)案有具體的操作流程及應(yīng)對措施。每學(xué)期都進行緊急疏散的預(yù)演，效果好，對學(xué)生的心理安全教育落實到人，持續(xù)跟蹤關(guān)心關(guān)愛，為預(yù)防過激行為排除隱患，全年無一例安全事故發(fā)生，校園安全事故發(fā)生率為0%。參與各類各級培訓(xùn)和教研活動的教師人數(shù)比例為100%，師訓(xùn)工作一直是學(xué)校的重點工作，助力教師專業(yè)成長，有目的的送培教師，讓教師真正做到學(xué)有所用，定期在工作群里開展教學(xué)業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，一年來我校湖南發(fā)展網(wǎng)上教師繼續(xù)教育學(xué)分全部達標(biāo)，經(jīng)過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，成效顯著：鄧媚香、歐陽明老師分獲“岳陽樓區(qū)金鑰匙”競賽一、二等獎，樹立“師德就是教育力”的意識，扎實開展清廉教育，以師德提升人格魅力，在全校教職工中形成“愛崗敬業(yè)、廉潔從教、為人師表”的師德風(fēng)尚。鼓勵廣大教師爭當(dāng)學(xué)生愛戴、家長認可、社會滿意的教師。心理健康覆蓋率為100%。
提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進教育事業(yè)發(fā)展。加強教學(xué)研究力度，切實開展教研活動，夯實基礎(chǔ)，發(fā)展特色。本期成立教師發(fā)展中心，組織骨干教師進行校本教材的研發(fā)、并取得了一定的成效，七、九年級的部分學(xué)科已投入應(yīng)用，力取一年時間所有學(xué)科全覆蓋，加大其他各學(xué)科研究等方面的學(xué)習(xí)與交流，為廣大教師更新教育觀念、轉(zhuǎn)變角色構(gòu)建良好的平臺。堅持質(zhì)量是立校之本，關(guān)注學(xué)生的差異性，因材施教，扶優(yōu)輔后到班到人，老師利用“碎片”時間輔導(dǎo)學(xué)生，努力提升教學(xué)質(zhì)量。加強對命題、監(jiān)考、閱卷、質(zhì)量分析工作的監(jiān)控，并定期召開質(zhì)量分析會。分析測試數(shù)據(jù)，做好學(xué)科評價分析，指導(dǎo)學(xué)科教學(xué)工作，促進教師改進教學(xué)行為，提高課堂教學(xué)效率。
關(guān)愛幫扶特殊群體學(xué)生，促進教育公平。以“三不”為教育目標(biāo)，加強特殊群體學(xué)生關(guān)愛工作。進一步加強對我校對特殊群體學(xué)生的幫扶工作，實現(xiàn)“不讓一個生活上有困難的學(xué)生失學(xué)，不讓一個思想上有困難的學(xué)生落伍，不讓一個學(xué)習(xí)上有困難的學(xué)生掉隊”的教育目標(biāo)，為特殊群體學(xué)生提供物質(zhì)上、精神上和心理上的援助。為此，我們通過摸底調(diào)研，確定留守學(xué)生、單親家庭學(xué)生、心理健康問題學(xué)生、學(xué)困生、特異體質(zhì)學(xué)生（智障孩子、殘疾孩子）五類特殊群體學(xué)生45名，并將每一個學(xué)生責(zé)任到黨員干部、一線教師，先后通過大走訪建立關(guān)愛熱線、對關(guān)愛對象做好資金上的幫扶、三是做好對學(xué)困生學(xué)習(xí)的幫扶、對關(guān)愛對象做好心理健康的疏導(dǎo)，促進特殊群體學(xué)生健康、快樂成長，從而全面提高我校的教育教學(xué)質(zhì)量，排除因特殊群體學(xué)生引發(fā)的不穩(wěn)定因素，推進學(xué)校工作的全面發(fā)展。
家校共建，促進教育可持續(xù)發(fā)展。加強學(xué)校、家庭、社會的聯(lián)系，辦好家長學(xué)校，提高家教水平。通過家長委員會、家長會、告家長書、班級群、家訪、開放日等形式對家庭教育的內(nèi)容、方式、方法進行指導(dǎo)，及時向家長通報學(xué)校各方面的情況，新做法。重視心理問題生、單親、學(xué)困生、留守兒童、特異體質(zhì)生的教育、管理及幫扶工作，讓這些孩子也能享受到學(xué)校大家庭的溫暖，也能像其他孩子一樣健康成長。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強，資金撥付及時性需進一步提高。
2、對績效評價工作業(yè)務(wù)還不十分熟悉，沒有專門的績效評價部門和人員，工作開展有難度。
�。ㄋ模┫乱徊礁倪M措施
科學(xué)合理編制學(xué)校收支計劃，并對計劃過程進行控制和管理，合理配置學(xué)校資源，努力節(jié)約資金，督促全體師生養(yǎng)成安全用電、節(jié)約用電的好習(xí)慣，加強資產(chǎn)管理，防止學(xué)校資產(chǎn)流失，對學(xué)校財務(wù)活動的真實性、合法性和合理性進行監(jiān)督，積極開展財務(wù)分析工作，確保學(xué)校財務(wù)活動的效益性，開展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費管理、預(yù)算外經(jīng)費管理和往來款項管理。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
九、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
十、公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
