岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)北港中學(xué)2024年度單位預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:部門預(yù)算公開(kāi)   2024-01-08 18:36

 

 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)北港中學(xué)2024年度部門預(yù)算說(shuō)明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù))

注:以上部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行上級(jí)的行政規(guī)章制度。

2、配合上級(jí)人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

3、鞏固提高“雙減”工作成果和整體水平,配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴(yán)格控制輟學(xué)。

4、組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。

6、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)北港中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工92人,其中:在職編制54人;離退休38人。其中:事業(yè)編制職工54人。

(三)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位,本次2024年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算1013.67萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1013.67萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、21表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少107.87萬(wàn)元,主要是因?yàn)?/span>工資福利減少,教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支減少。

(二)支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算1013.67萬(wàn)元,其中,教育支出699.46萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出206.19萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出38.65萬(wàn)元,住房保障支出69.37萬(wàn)元支出較去年減少107.87萬(wàn)元,其中基本支出減少107.87萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少0.83萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楣べY福利減少,教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支減少,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)槲丛O(shè)立項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1013.67萬(wàn)元,其中, 教育支出699.46萬(wàn)元,占69.00%;社會(huì)保障和就業(yè)支出206.19萬(wàn)元,占20.34%;衛(wèi)生健康支出38.65萬(wàn)元,3.81%;住房保障支出69.37萬(wàn)元,6.85%,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1013.67萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)955.48萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出58.19萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,2024年度本部門無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上年度一致,主要原因是學(xué)校無(wú)“三公”費(fèi)用。

(三)一般性支出情況

本部門2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元,擬開(kāi)展4次培訓(xùn),人數(shù)120人,內(nèi)容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力培訓(xùn)等。

2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額52.65萬(wàn)元,其中工程類0.00萬(wàn)元,貨物類20.05萬(wàn)元,服務(wù)類30.60萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)1866.81萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)1535.7萬(wàn)元;通用設(shè)備原值小計(jì)202.68萬(wàn)元;專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計(jì)35.73萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)92.70萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)3446.28萬(wàn)元。

截至2022年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1013.67萬(wàn)元,其中,基本支出1013.67萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的表24。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

(見(jiàn)附件)

 


北港中學(xué)2024年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx