2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪中學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
�。ㄎ澹﹫猿纸虝�，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪�，保證學(xué)生的人身安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工102人，其中：在職編制79人；離退休23人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪中學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪中學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1851.68萬元。與上年相比，增加241.44萬元，增長14.99%，主要是因為2021年年終績效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績效全額在2023年發(fā)放，導(dǎo)致收支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1851.68萬元，其中：財政撥款收入1377.32萬元，占74.38%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入474.36萬元，占25.62%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1851.68萬元，其中：基本支出1851.68萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1377.32萬元，與上年相比，減少107.89萬元，減少7.26%，主要是因為學(xué)校的建設(shè)項目減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1377.32萬元，占本年支出合計的74.38%，與上年相比，財政撥款支出減少107.89萬元，減少7.26%，主要是因為學(xué)校的建設(shè)項目減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1377.32萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1088.25萬元，占79.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出144.11萬元，占10.46%；衛(wèi)生健康（類）支出50.88萬元，占3.70%；住房保障（類）支出92.58萬元，占6.72%；其他（類）支出1.50萬元，占0.11%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1306.71萬元，支出決算數(shù)為1377.32萬元，完成年初預(yù)算的105.40%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為972.73萬元，支出決算為1022.18萬元，完成年初預(yù)算的105.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：22年績效在23年發(fā)放；學(xué)校教師人數(shù)增加，工資及福利等支出增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為32.80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于了學(xué)校設(shè)施維護費，還有部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
3、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為21.47萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為119.98萬元，支出決算為122.65萬元，完成年初預(yù)算的102.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，社會保障養(yǎng)老保險繳費支出增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為59.66萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為10.31萬元，支出決算為10.31萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為5.82萬元，支出決算為5.82萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為3.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.33萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為44.01萬元，支出決算為50.59萬元，完成年初預(yù)算的114.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，衛(wèi)生健康保障支出增加。
12、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.29萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為89.99萬元，支出決算為92.58萬元，完成年初預(yù)算的102.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，住房公積金支出增加。
14、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1377.32萬元，其中：
人員經(jīng)費1246.75萬元，占基本支出的90.52%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費130.57萬元，占基本支出的9.48%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務(wù)用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費1.91萬元，用于召開黨建、日常例會會議，人數(shù)125人，內(nèi)容為黨建工作會議、日常工作安排、班主任會議等；
本部門開支培訓(xùn)費2.40萬元，用于開展學(xué)校教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)156人，內(nèi)容為師德師風(fēng)培訓(xùn)、教師專業(yè)技能培訓(xùn)、心理健康教育、安全教育培訓(xùn)等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額210.52萬元，其中：政府采購貨物支出110.42萬元、政府采購工程支出46.07萬元、政府采購服務(wù)支出54.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額210.52萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額210.52萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1377.32萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1851.68萬元，其中：基本支出1851.68萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1306.71萬元，執(zhí)行數(shù)為1851.68萬元，完成預(yù)算的141.71%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是一年來，先后被評為“初中教育教學(xué)質(zhì)量提升學(xué)�！薄ⅰ拔拿鲃�(chuàng)建樣本�！钡雀黝悓W(xué)校榮譽；二是以終身學(xué)習(xí)為推力，以“四有教師”標(biāo)準(zhǔn)和教師專業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向，以“雙減”下的高效課堂和作業(yè)設(shè)計的研究為主題，持續(xù)校本課程研修，推動教師教育科研工作，提升教師專業(yè)能力。聚焦課堂教學(xué)，積極構(gòu)建“三全育人”課堂教學(xué)新模式，推出“小黑板窗口”，以期通過“一日一誦，一日一練”來激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)內(nèi)驅(qū)力。打造高效課堂、加強常規(guī)督查、實行巡課、聽課，做到有針對性的研課磨課、充分利用“希沃移動課堂”及其他優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源、現(xiàn)代教育技術(shù)來優(yōu)化課堂教學(xué)，以學(xué)生的學(xué)為中心，以學(xué)生的知識掌握效果為老師課堂教學(xué)的評價標(biāo)準(zhǔn)；三是體育的教學(xué)以“教會、勤練、常賽”為抓手，抓好兩操兩訓(xùn)，舉辦田徑運動會、籃球比賽等多項體育賽事，促進學(xué)生健康成長；舉辦藝術(shù)節(jié)、合唱比賽等活動，獲得岳陽樓區(qū)建制班合唱比賽二等獎，實現(xiàn)了學(xué)生藝術(shù)素養(yǎng)的全面提升；整合家庭、學(xué)校、社會資源，以“有意義+有意思”的活動體驗成功舉辦第一節(jié)美食節(jié)DIY活動，達(dá)成了立德、益智、強體、育人的綜合育人價值；四是嚴(yán)格落實一崗雙責(zé)，推行“全時段、全覆蓋、全崗位”管理辦法，地毯式排查隱患，落實防火、防電、防溺水、防性侵、防交通事故等安全教育，扎實開展應(yīng)急疏散演練。規(guī)范食堂管理，確保食品安全。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、雖然對學(xué)生心理健康教育有清晰的認(rèn)識，但限于師資和業(yè)務(wù)能力，想要做好學(xué)生心理疏導(dǎo)工作還是力有不逮，僅靠班主任有限的疏導(dǎo)和一兩期心理輔導(dǎo)課、收效甚微。
2、年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算編制工作有待細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。
下一步改進措施：
1、大力推廣心理健康咨詢室，做好學(xué)生心理疏導(dǎo)，得到學(xué)生的認(rèn)同。
2、建立健全部門預(yù)算績效管理的體系，提升績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和思想水平。結(jié)合我校實際將支出進行合理化分配，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間的差距。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
