2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)五里中學(xué)決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)五里中學(xué)概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)五里中學(xué)概況

 

 

一、部門職責(zé)

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

（二）維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

（三）積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（五）堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

（六）抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；

（七）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)五里中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、教導(dǎo)處、政教辦、后勤處、工會、黨支部。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工154人，其中：在職編制107人；離退休47人。其中：事業(yè)編制職工107人。

（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)五里中學(xué)無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含岳陽市岳陽樓區(qū)五里中學(xué)本級。

 

 

第二部分  2023年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2,725.66萬元。與上年相比，減少72.28萬元， 減少2.58% ，主要是因為我校教學(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護等業(yè)務(wù)活動開支減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2,725.65萬元，其中：財政撥款收入2,334.47萬元，占85.65%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入391.19萬元，占14.35%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2,725.66萬元，其中：基本支出2,725.66萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2,334.47萬元，與上年相比，減少401.10萬元， 減少14.66% ，主要是因為我校教學(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護等業(yè)務(wù)活動開支減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出2,334.47萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少401.10萬元，減少14.66% ，主要是因為我校教學(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護等業(yè)務(wù)活動開支減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出2,334.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)9.29萬元，占0.40%；教育支出1,741.64萬元，占74.60%；社會保障和就業(yè)支出322.95萬元，占13.83%；衛(wèi)生健康支出94.49萬元，占4.05%；住房保障支出166.10萬元，占7.12%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 2,436.76 萬元，支出決算數(shù)為2,334.47萬元，完成年初預(yù)算的95.80%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為9.29萬元，支出決算為9.29萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。

年初預(yù)算為1689.91萬元，支出決算為1688.31萬元，完成年初預(yù)算的99.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校教學(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護等業(yè)務(wù)活動開支減少。

3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為34.11萬元，由于上年決算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，年中根據(jù)單位實際業(yè)務(wù)活動進行追加。

4、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.42萬元，由于上年決算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，年中根據(jù)單位實際業(yè)務(wù)活動進行追加。

5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.80萬元，由于上年決算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，年中根據(jù)單位實際業(yè)務(wù)活動進行追加。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為109.19萬元，支出決算為78.75萬元，完成年初預(yù)算的72.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員年內(nèi)出現(xiàn)變動。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為232.49萬元，支出決算為220.44萬元，完成年初預(yù)算的94.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動，根據(jù)實際情況進行調(diào)整。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為116.25萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會計核算時，未對此項進行細化，計入其他科目。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.84萬元，由于上年決算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，年中根據(jù)單位實際業(yè)務(wù)活動進行追加。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為11.61萬元，支出決算為11.61萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為7.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會計核算時，計入其他社會保障和就業(yè)支出。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.31萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項列支工傷保險支出，年初預(yù)算計入財政對工傷保險基金的補助。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為85.91萬元，支出決算為91.91萬元，完成年初預(yù)算的106.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動，根據(jù)實際情況進行調(diào)整。

14、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.58萬元，由于上年決算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，年中根據(jù)單位實際業(yè)務(wù)活動進行追加。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為174.37萬元，支出決算為166.10萬元，完成年初預(yù)算的95.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動，根據(jù)實際情況進行調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2,334.47萬元，其中：

人員經(jīng)費2,163.27萬元，占基本支出的92.67%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費171.20萬元，占基本支出的7.33%，主要包括  辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2023年度，會議費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為 4.69 萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于召開4次會議，人數(shù)400余人，內(nèi)容為校園主題活動開展、匯報工作等。

培訓(xùn)費年初預(yù)算6.00萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預(yù)算的49.33%。用于開展5次培訓(xùn)，人數(shù)672人，內(nèi)容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識與專業(yè)能力培訓(xùn)等。

本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額 122.65 萬元，其中：政府采購貨物支出30.00 萬元、政府采購工程支出30.00萬元、政府采購服務(wù)支出62.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額122.65 萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額122.65 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出2334.47萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出2725.66萬元，其中：基本支出2725.66萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為良好。

本單位無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為2725.66萬元，執(zhí)行數(shù)為2725.66萬元，完成預(yù)算的100%。

績效目標完成情況：一是貫徹落實黨的教育教學(xué)方針，認真落實教育行政主管部門布置的各項教育教學(xué)工作任務(wù)；二是加強黨員隊伍建設(shè)和教師隊伍建設(shè)，提高教學(xué)的效率，確保各項教學(xué)管理工作的順利進行。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是教學(xué)質(zhì)量不夠穩(wěn)定；二是師資隊伍建設(shè)不完善，結(jié)構(gòu)性缺編嚴重；三是學(xué)校設(shè)施設(shè)備老化，影響教學(xué)效果。

下一步改進措施：一是推進教育各項工作落到實處；二是特色德育工作：實現(xiàn)“教育一名學(xué)生、帶動一個家庭”的目標，繼續(xù)開展“弘揚傳統(tǒng)經(jīng)典、創(chuàng)建特色德育”工作，力爭特色德育項目有成果；三是隊伍建設(shè)：加強行干隊伍、教師隊伍、班主任隊伍和后勤隊伍的建設(shè)，提升干部隊伍的管理能力和治校水平，提升教師思想道德素質(zhì)和教學(xué)專業(yè)水平；四是特色教研工作：繼續(xù)深化備課組建設(shè)，提高課堂教學(xué)效率，加強校本研修，創(chuàng)新教學(xué)模式，形成問題式課題的校本教研特色。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

 

一、2023年度部門決算表

附件1：2023年度部門決算公開表_岳陽市岳陽樓區(qū)五里中學(xué).xlsx

二、2023年度部門整體支出績效自評報告

附件2：2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)五里中學(xué)整體支出績效自評.docx