2023年度岳陽市第六中學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市第六中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市第六中學概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，加強教學教研工作，穩(wěn)步提高教學質量，發(fā)展素質教育，促進教育事業(yè)的發(fā)展。
�。ǘ┘訌妿煹聨燂L建設，樹立以人為本、依法治教、以德執(zhí)教的理念，強化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人能力。
（三）加強學校預算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學生活環(huán)境。
（四）保證合理的校園基礎建設和教學設備投入，為學校教學教研提供良好工作條件。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
岳陽市第六中學單位內設機構包括：教務處、辦公室、政教處、總務處、共青團。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工198人，其中：在職編制71人；離退休127人。
�。ǘQ算單位構成。
本單位無下屬單位，岳陽市第六中學2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市第六中學本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1850.21萬元。與上年相比，減少184.85萬元，減少9.08%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1850.21萬元，其中：財政撥款收入1706.94萬元，占92.26%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入2.81萬元，占0.15%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入140.46萬元，占7.59%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1850.21萬元，其中：基本支出1850.21萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1706.94萬元，與上年相比，減少328.12萬元，減少16.12%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1706.94萬元，占本年支出合計的92.26%，與上年相比，財政撥款支出減少328.12萬元，減少16.12%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1706.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5.41萬元，占0.31%；教育（類）支出1161.10萬元，占68.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出375.18萬元，占21.98%；衛(wèi)生健康（類）支出64.95萬元，占3.81%；住房保障（類）支出100.30萬元，占5.88%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1695.69萬元，支出決算數(shù)為1706.94萬元，完成年初預算的100.66%，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為5.41萬元，支出決算為5.41萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.85萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 （項）。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為1013.91萬元，支出決算為1097.02萬元，完成年初預算的108.20%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于了退休教師補貼發(fā)放，還有部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
4、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為21.54萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為14.36萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.52萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為14.80萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為305.04萬元，支出決算為218.33萬元，完成年初預算的71.57%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為136.43萬元，支出決算為132.40萬元，完成年初預算的97.05%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調整，社會保障配套支出減少。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為68.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項決算計入了教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為2.76萬元，支出決算為2.76萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為6.76萬元，支出決算為6.76萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為4.51萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為14.93萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為50.33萬元，支出決算為54.96萬元，完成年初預算的109.20%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
16、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.50萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
17、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.50萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為102.33萬元，支出決算為100.30萬元，完成年初預算的98.02%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調整，住房保障配套支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1706.94萬元，其中：
人員經(jīng)費1581.00萬元，占基本支出的92.62%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費125.94萬元，占基本支出的7.38%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
本部門開支培訓費5.56萬元，用于開展學校教師業(yè)務培訓，人數(shù)248人，內容為教師專業(yè)技能培訓、教學教研培訓、師德師風培訓、法制知識、安全教育培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額64.18萬元，其中：政府采購貨物支出9.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出54.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.18萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額64.18萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1706.94萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1850.21萬元，其中：基本支出1850.21萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為1695.69萬元，執(zhí)行數(shù)為1850.21萬元，完成預算的109.11%�？冃繕送瓿汕闆r：一是“雙減”政策落實率100%，為落實國家“雙減”政策，提高學生核心素養(yǎng)，學校開足開齊各類課程、學生作業(yè)和考試以等級呈現(xiàn)、嚴格一科一輔、提升課后服務質量以及作業(yè)公示等，切實做到減負提質。學校非常注重學生的安全教育，堅持做好每周一次的校園安全隱患排查，突擊檢查學生違禁物品如手機、管制刀具等。邀請法治副校長進行主題為“拒絕校園暴力，構建和諧校園”等一系列的法制知識講座！還開展了交通安全教育，防溺水教育，國家安全教育，防性侵教育主題班會，“安全牢記心中，幸福相伴一生”主題升旗儀式！通過不同形式將方方面面的安全知識教給了學生，使學生在頭腦中牢牢樹立安全第一的思想，服從安全第一的原則！定期對學生做好安全教育，杜絕各種安全事故的發(fā)生，一年來，學校沒有發(fā)生安全責任事故，“平安校園”宣傳率100%，校園安全事故發(fā)生率為0%。強抓課后服務，積極提升學生在校學習的幸福感，本年度學校組織了“讀書節(jié)”活動，七年級開展了古詩詞硬筆書法比賽和毛澤東詩詞誦讀比賽、八年級開展了“做一個自強不息的六中人”演講比賽、九年級開展了朗誦比賽。我校并開展了豐富多彩的學生社團活動，根據(jù)學生需要和興趣，拓展課開設了籃球、排球、足球、乒兵球、象棋、圍棋、陶笛、尤克里里、手風琴、舞蹈、美術、書法、唱歌、航天科技、種植等課程，豐富了學生課余生活，提高了學生在校學習的幸福感。家校共建，我校教師通過微信、電話、“百名教師進千家”的上門家訪等方式經(jīng)常保持和家長的聯(lián)絡，溝通學生在學校的學習情況，將學生薄弱環(huán)節(jié)告知家長，借助家長的力量來提升學生的學業(yè)質量。強化教學管理，強抓課堂常規(guī)執(zhí)行。二是積極提升教育教學質量，促進教育事業(yè)發(fā)展，我校采用分層管理的方式，既有把關教師、教研組長對教師的個體管理，也有分管行政、校長對教學質量的日常管理。教務處每期集中檢查老師的常規(guī)三次，并通過開展教師督導課、青年教師匯報課、黨員示范課、畢業(yè)學科復習研討課、岳陽市十中教育集團各學科聯(lián)組教研等活動管理好教師的上課，了解教師的日常教學行為，促進教育教學改革，構建高效課堂，提升學生核心素養(yǎng)。學校強力推行崇德、自信、合作、創(chuàng)新的學生小組自主合作學習，課堂教學采用“先學后教”的模式，要求學生多在課堂上表述所學內容。鼓勵教師參加區(qū)級教研活動，積極推動校內教研活動和組內教研活動。校內教研活動以教研組組織的新課標學習體會交流、教材解讀、優(yōu)質課展示、教學沙龍等方式開展；組內教研活動是以年級組為單位備課組召集大家開展的教研活動，要求一定要有主題，有流程，注重活動的規(guī)范性，讓每一個老師在教研活動當中都有所收獲。2023年中考再創(chuàng)佳績，省級示范性高中上線人數(shù)比去年提升13個百分點，數(shù)學、道德與法治、歷史、物理、化學、體育學科均超去年同層次班級。普通公費高中錄取人數(shù)較去年提升20人。八年級地理生物考試190分以上12人，180分以上52人，較去年提升21人。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、學校辦學條件亟待改善，各類設備設施整體較為陳舊，不利于教育教學水平提升。
2、教師隊伍結構性缺編較為突出，整體上專業(yè)素養(yǎng)和工作能力還有待進一步提升，優(yōu)秀教師比例有待進一步提高。
3、學校管理有一定不足，行政班子奮斗進取和攻堅克難意識有待進一步強化，管理流程有待進一步規(guī)范。
下一步改進措施
1、做好學校發(fā)展規(guī)劃。尊重歷史，立足實際，聚集全體師生智慧，討論并制定學校近期、中期發(fā)展規(guī)劃，明確辦學方向和特色，堅定前進方向。
2、切實加強教師隊伍建設。爭取補充引進新教師，制定教師發(fā)展規(guī)劃，加大教師隊伍特別是青年教師培訓力度，多措并舉切實提升教師隊伍整體素養(yǎng)，增強學校核心競爭力，促進教育教學水平穩(wěn)步提質。
3、全面優(yōu)化提升學校管理。堅持黨組織領導，完善學校規(guī)章制度，加強班子思想建設和能力建設，規(guī)范管理流程，提高工作效能，增強凝聚力和戰(zhàn)斗力，帶動學校整體工作水平提升。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
