岳陽市第七中學2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
23、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，加強教學教研工作，穩(wěn)步提高教學質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進教育事業(yè)的發(fā)展。
2、加強師德師風建設，樹立以人為本、依法治教、以德執(zhí)教的理念，強化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人能力。
3、加強學校預算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學生活環(huán)境。
4、保證合理的校園基礎建設和教學設備投入，為學校教學教研提供良好工作條件。
�。ǘC構(gòu)設置
本部門內(nèi)設機構(gòu)包括：教務處、辦公室、政教處、總務處、共青團。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工293人，其中：在職編制189人；離退休104人。其中：事業(yè)編制職工189人。
（三）預算單位構(gòu)成
單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算3443.86萬元，其中，一般公共預算撥款3443.86萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少241.20萬元，主要是因為教學所需的消耗性開支減少。
�。ǘ┲С鲱A算
2024年本部門支出預算3443.86萬元，其中，教育支出2424.78萬元、社會保障和就業(yè)支出641.75萬元、衛(wèi)生健康支出134.77萬元、住房保障支出242.56萬元。支出較去年減少241.20萬元，其中基本支出減少251.20萬元，項目支出增加10.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為教學所需的消耗性開支減少。項目支出較上年增加主要是因為新開設國防班正常的教學活動支出增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算3443.86萬元，其中，教育支出預算2424.78萬元，占70.41%；社會保障和就業(yè)支出641.75萬元，占18.64%；衛(wèi)生健康支出134.77萬元，占3.91%；住房保障支出242.56萬元，占7.04%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預算數(shù)為3433.86萬元，其中：人員經(jīng)費3270.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、離職費、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出163.39萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、勞務費、其他商品和服務支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預算數(shù)為10.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費10.00萬元，主要用于新開設國防班正常的教學活動支出等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。與上年度一致，主要原因是厲行節(jié)約。
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本部門2024年會議費預算0.00萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無。
培訓費預算8.00萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)為120人，培訓內(nèi)容主要是教師業(yè)務素質(zhì)培訓、學科培訓、班主任工作培訓及高中高考學考業(yè)務培訓等。
2024年度本部門未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3443.86萬元，其中，基本支出3433.86萬元，項目支出10.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21-22。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
