2023年度岳陽市外國語學校部門決算
目錄
第一部分 岳陽市外國語學校部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市外國語學校部門概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，加強教育教學工作，穩(wěn)步提高教學質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進教育事業(yè)的發(fā)展。
�。ǘ┘訌妿煹聨燂L建設，樹立以人為本，依法治教，以德執(zhí)教的理念，強化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人的能力。
�。ㄈ┘訌妼W校預算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學工作環(huán)境。
�。ㄋ模┍ＷC合理的校園基礎建設和教學設備投入，為學校教學教研提供良好的工作條件。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。岳陽市外國語學校內(nèi)設機構包括：辦公室，總務處，教務處，政教處四個職能處室。經(jīng)機構編制管理部門核定，事業(yè)正式編制人員243人，實有在職人數(shù)171人，退休人數(shù)72人。
（二）決算單位構成。本單位無獨立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市外國語學校本級。
第二部分 2023年度部門決算表
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第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3636.50萬元。與上年相比，減少530.08萬元，減少14.58%，主要是因為教學所需的消耗性開支、業(yè)務工作經(jīng)費、教師課后輔導費、作業(yè)本費等減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3636.50萬元，其中：財政撥款收入3169.26萬元，占87.15%；上級補助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入205.55萬元，占5.65%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入261.69萬元，占7.20%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3636.50萬元，其中：基本支出3636.50萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0.00%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3169.26萬元，與上年相比，減少226.30萬元,減少6.22%，主要是因為教學所需的消耗性開支、業(yè)務工作經(jīng)費、教師課后輔導費、作業(yè)本費等減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出3169.26萬元，占本年支出合計的87.15%，與上年相比，財政撥款支出減少226.30萬元，減少6.22%，主要是因為教學所需的消耗性開支、業(yè)務工作經(jīng)費、教師課后輔導費、作業(yè)本費等減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構情況
2023年度財政撥款支出3169.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出11.34萬元，占0.36%；教育（類）支出2485.71萬元，占78.43%;社會保障和就業(yè)（類）支出325.13萬元，占比10.26%；衛(wèi)生健康（類）支出123.25萬元，占比3.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9.00萬元，占比0.28%；住房保障（類）支出214.83萬元，占比6.78%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3059.17萬元，支出決算數(shù)為3169.26萬元，完成年初預算的103.60%，其中：
1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為11.34萬元，支出決算為11.34萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.37萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出決算與年初預算統(tǒng)計口徑不一致。
3、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為2285.04萬元，支出決算為2415.06萬元，完成年初預算的105.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資和社會保險基金繳費有政策性上調(diào)。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為14.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出決算與年初預算統(tǒng)計口徑不一致。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為37.96萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出決算與年初預算統(tǒng)計口徑不一致。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為17.42萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出決算與年初預算統(tǒng)計口徑不一致。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.90萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：支出決算與年初預算統(tǒng)計口徑不一致。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為281.70萬元，支出決算為285.00萬元，完成年初預算的101.17%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：人員工資和社會保險基金繳費有政策性上調(diào)。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為140.85萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：支出決算與年初預算統(tǒng)計口徑不一致。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0.95萬元，支出決算為0.95萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為14.18萬元，支出決算為14.18萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為9.46萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：支出決算與年初預算統(tǒng)計口徑不一致。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為25.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出決算與年初預算統(tǒng)計口徑不一致。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為118.77萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出決算與年初預算統(tǒng)計口徑不一致。
15、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.48萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出決算與年初預算統(tǒng)計口徑不一致。
16、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預算為104.37萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：支出決算與年初預算統(tǒng)計口徑不一致。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出決算與年初預算統(tǒng)計口徑不一致。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為211.28萬元，支出決算為214.83萬元，完成年初預算的101.68%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資和社會保險基金繳費有政策性上調(diào)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3169.26 萬元，其中：
人員經(jīng)費2878.10萬元，占基本支出的90.81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金。
公用經(jīng)費291.16萬元，占基本支出的9.19%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待費；與上年相比減少1.26萬元，減少100.00%,減少的主要原因是盡量減少公務接待，嚴格按公務接待標準執(zhí)行。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因是未安排公務接待活動。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，培訓費年初預算8.00萬元，支出決算為8.97萬元，完成年初預算的112.13%。用于開展教師遠程培訓4.20萬元，人數(shù)140人次，內(nèi)容1： 初中生物初中物理初中化學課堂教學研究；內(nèi)容2： 高中各科老師學業(yè)質(zhì)量評價；內(nèi)容3： 教師信息技術應用能力提升工程2.0等。用于外校交流學習0.24萬元，人數(shù)8人次，內(nèi)容為課改促高效，交流共成長。用于“壯腰工程”0.08萬元，人數(shù)9人次，內(nèi)容為雙減背景下學科課程標準的實踐策略等。用于高三復習迎考1.90萬元，人數(shù)8人次，內(nèi)容為質(zhì)量分析與復習策略研討會等。用于管理干部提升0.71萬元，人數(shù)2人次，內(nèi)容為“三新”背景下智慧教育賦能教師專業(yè)成長與教育質(zhì)量提升等。用于二十大學習0.45萬元，人數(shù)125人次，內(nèi)容為二十大文件學習。用于青年教師培訓1.39萬元，人數(shù)10人次，內(nèi)容為青年骨干教師工作坊高端研修項目等。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額210.62萬元，其中：政府采購貨物支出118.67萬元、政府采購工程支出32.61萬元、政府采購服務支出59.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額63.19萬元，占政府采購支出總額的30.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額63.19萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的30.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的30.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的30.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出3169.26萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出3636.50萬元，其中：基本支出3636.50萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97.50分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
�。ǘ┎块T決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97.50分。全年預算數(shù)為3827.51萬元，執(zhí)行數(shù)為3636.50萬元，完成預算的95.01%�？冃繕送瓿汕闆r：1：被評為岳陽市清廉學校建設先行示范單位，并入選岳陽市首批廉潔文化示范基地（示范點）。
2：學生的愛國意識，安全意識，學習習慣，合作意識及動手能力都有所提升。
3：2023年高考文化本科上線率80%，繼續(xù)保持樓區(qū)普通中學第一名；高一高二全科合格率達100%；有37名教師的教學論文在省級以上刊物發(fā)表并獲獎；在“金鑰匙杯”教學競賽中獲得一等獎。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。二是商品和服務支出預算與實際支出相差較大，基本為剛性開支，控制有一定難度。下一步改進措施：一是嚴格預決算管理；二是加強收支管理；三是建立健全內(nèi)部控制制度。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
