岳陽(yáng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2024年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出表

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　21、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

　　22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

　　注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針政策，深化教育改革，加強(qiáng)教育教學(xué)工作，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。

　　2、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，樹(shù)立以人為本，依法治教，以德執(zhí)教的理念，強(qiáng)化師德素養(yǎng)，提高教師教書(shū)育人的能力。

　　3、加強(qiáng)學(xué)校預(yù)算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學(xué)工作環(huán)境。

　　4、保證合理的校園基礎(chǔ)建設(shè)和教學(xué)設(shè)備投入，為學(xué)校教學(xué)教研提供良好的工作條件。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽(yáng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室，總務(wù)處，教務(wù)處，政教處四個(gè)職能處室。經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門(mén)核定，事業(yè)正式編制人員243人，實(shí)有在職人數(shù)172人，退休人數(shù)71人。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

　　二、部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算3043.66萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3043.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。

　　本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。

　　收入較去年減少15.51萬(wàn)元，主要是因?yàn)榻虒W(xué)所需的消耗性開(kāi)支、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、教師課后輔導(dǎo)費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)等減少。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年本部門(mén)支出預(yù)算3043.66萬(wàn)元，其中，教育支出2194.20萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出513.86萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出120.17萬(wàn)元，住房保障支出215.43萬(wàn)元。支出較去年減少15.51萬(wàn)元，其中基本支出減少14.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少0.95萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)榻虒W(xué)所需的消耗性開(kāi)支、教師課后輔導(dǎo)費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)等減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3043.66萬(wàn)元，其中，教育支出2194.20萬(wàn)元，占72.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出513.86萬(wàn)元，占16.88%；衛(wèi)生健康支出120.17萬(wàn)元，占3.95%；住房保障支出215.43萬(wàn)元，占7.08%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3043.66萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2869.68萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出173.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：

　　2024年度本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上年度一致。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本部門(mén)2024年度未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.02萬(wàn)元，擬開(kāi)展4次培訓(xùn)，人數(shù)140人，內(nèi)容為教師業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)、學(xué)科培訓(xùn)、班主任工作培訓(xùn)及高中高考學(xué)考業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　本部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額171.72萬(wàn)元，其中工程類(lèi)20萬(wàn)元，貨物類(lèi)62.40萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)89.32萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)5960.37萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)4487.08萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)920.25萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)1.49萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)46.01萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)235.54萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)270.00萬(wàn)元。

　　截至2023年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

　　2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3043.66萬(wàn)元，其中，基本支出3043.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為0.00萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23。

　　2024年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

　　第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　岳陽(yáng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx