岳陽市第九中學(xué)2024年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
注:以上部門預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家教育方針政策,深化教育改革,發(fā)展素質(zhì)教育,穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。
2、保障人員經(jīng)費(fèi),提高教師隊(duì)伍幸福感。
3、管好用好預(yù)算內(nèi)資金,改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件。
4、促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展,把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位,辦人民滿意的教育。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、教務(wù)處、教研處、政教處、后勤處、團(tuán)委、工會。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工289人,其中:在職編制241人;離退休48人。其中:事業(yè)編制職工241人。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
單位無下屬單位,本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算4085.79萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款4085.79萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,上級補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)、18(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、19表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少231.30萬元,主要是因?yàn)榻虒W(xué)所需的消耗性開支減少。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算4085.79萬元,其中,教育支出3058.11萬元、社會保障和就業(yè)支出566.67萬元、衛(wèi)生健康支出164.26萬元、住房保障支出296.75萬元。支出較去年減少231.30萬元,其中基本支出減少229.37萬元,項(xiàng)目支出減少1.93萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)榻虒W(xué)所需的消耗性開支減少。項(xiàng)目支出較上年減少主要是因?yàn)橐驗(yàn)閾嵝艚鸢l(fā)放減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4085.79萬元,其中,教育支出預(yù)算3058.11萬元,占74.85%;社會保障和就業(yè)支出566.67萬元,占13.87%;衛(wèi)生健康支出164.26萬元,占4.02%;住房保障支出296.75萬元,占7.26%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4085.79萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)3786.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出299.48萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項(xiàng)目支出:2024年度本部門無項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。與上年度減少0.60萬元,減少100.00%,主要是因?yàn)闇p少一般性公務(wù)接待。
(三)一般性支出情況
本部門2024年會議費(fèi)預(yù)算0.00萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容無。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算13.60萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)243人,內(nèi)容為教師業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)、學(xué)科培訓(xùn)、班主任工作培訓(xùn)、教師技能培訓(xùn)等。
2024年度本部門未計(jì)劃安排會議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4085.79萬元,其中,基本支出4085.79萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元,詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21-22。2024年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
。ò耍┡嘤(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格