岳陽市第十三中學2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
23、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，加強教學教研工作，穩(wěn)步提高教學質量，發(fā)展素質教育，促進教育事業(yè)的發(fā)展。
2、加強師德師風建設，樹立以人為本、依法治教、以德執(zhí)教的理念，強化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人能力。
3、加強學校預算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學生活環(huán)境。
4、保證合理的校園基礎建設和教學設備投入，為學校教學教研提供良好工作條件。
（二）機構設置
本部門內設機構包括：辦公室、教務處、政教處、后勤處。根據編辦核定，我校共有教職工190人，其中：在職編制130人；離退休60人。其中：事業(yè)編制職工130人。
�。ㄈ╊A算單位構成
單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算2337.80萬元，其中，一般公共預算撥款2337.80萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少18.46萬元，主要是因為教學所需的消耗性開支減少。
�。ǘ┲С鲱A算
2024年本部門支出預算2337.80萬元，其中，教育支出1697.01萬元、社會保障和就業(yè)支出395.69萬元、衛(wèi)生健康支出86.77萬元、住房保障支出158.33萬元。支出較去年減少18.46萬元，其中基本支出減少18.46萬元，項目支出減少0.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為教學所需的消耗性開支減少。項目支出較上年持平。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算2337.80元，其中，教育支出預算1697.01萬元，占72.59%；社會保障和就業(yè)支出395.69萬元，占16.93%；衛(wèi)生健康支出86.77萬元，占3.71%；住房保障支出158.33萬元，占6.77%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預算數為2337.80萬元，其中：人員經費2204.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出133.50萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年度本部門無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費開支。
�。ǘ叭苯涃M預算
本部門2024年“三公”經費預算數0.60萬元，其中，公務接待費0.60萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。與上年度一致，主要原因是單位零星開支的一般業(yè)務接待支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本部門2024年會議費預算0.00萬元，擬召開0次會議，人數0人，內容無。
培訓費預算7.00萬元，擬開展2次培訓，人數70人，內容為教師業(yè)務素質培訓、學科培訓、班主任工作培訓及教師繼續(xù)教育培訓等。
2024年度本部門未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模╊A算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2337.80萬元，其中，基本支出2337.80萬元，項目支出0.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21-22。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯涃M：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
