2023年度岳陽(yáng)市第十八中學(xué)部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市第十八中學(xué)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市第十八中學(xué)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家教育方針政策，深化教育改革，加強(qiáng)教學(xué)教研工作，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。
�。ǘ┘訌�(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，樹(shù)立以人為本、依法治教、以德執(zhí)教的理念，強(qiáng)化師德素養(yǎng)，提高教師教書(shū)育人能力。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)學(xué)校預(yù)算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學(xué)工作環(huán)境。
�。ㄋ模┍ＷC合理的校園基礎(chǔ)建設(shè)和教學(xué)設(shè)備投入，為學(xué)校教學(xué)教研提供良好工作條件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市第十八中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)、年級(jí)組。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工256人，其中：在職編制141人；離退休115人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市第十八中學(xué)2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅岳陽(yáng)市第十八中學(xué)本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件一）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)3234.89萬(wàn)元。與上年相比，減少419.71萬(wàn)元，減少11.48%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)3234.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2919.96萬(wàn)元，占90.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入314.94萬(wàn)元，占9.74%。（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元。）
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)3234.89萬(wàn)元，其中：基本支出3226.65萬(wàn)元，占99.75%；項(xiàng)目支出8.24萬(wàn)元，占0.25%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2919.96萬(wàn)元，與上年相比，減少571.06萬(wàn)元，減少16.36%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2919.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.26%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少571.06萬(wàn)元，減少16.36%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2919.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；教育（類(lèi)）支出2346.05萬(wàn)元，占80.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出280.25萬(wàn)元，占9.60%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出107.18萬(wàn)元，占3.67%；住房保障（類(lèi)）支出186.48萬(wàn)元，占6.38%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2981.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2919.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.93%，其中：
1、教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為11.38萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類(lèi)款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2281.39萬(wàn)元，支出決算為2156.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類(lèi)款項(xiàng)，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。
3、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為93.12萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類(lèi)款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
4、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為58.15萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類(lèi)款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
5、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為16.36萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類(lèi)款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
6、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.60萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類(lèi)款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為259.48萬(wàn)元，支出決算為247.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社會(huì)保障養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少，還有部分決算計(jì)入了衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為129.74萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類(lèi)款項(xiàng)，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.92萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類(lèi)款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.67萬(wàn)元，支出決算為12.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.44萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類(lèi)款項(xiàng)，該項(xiàng)決算計(jì)入了衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為19.62萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類(lèi)款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
13、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為95.30萬(wàn)元，支出決算為102.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類(lèi)款項(xiàng)，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
14、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.01萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類(lèi)款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
15、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為194.61萬(wàn)元，支出決算為186.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，住房公積金支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出2911.72萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2648.43萬(wàn)元，占基本支出的90.96%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)263.29萬(wàn)元，占基本支出的9.04%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)17.65萬(wàn)元，用于開(kāi)展學(xué)校教職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)564人次，內(nèi)容為教職工專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)、師德師風(fēng)培訓(xùn)、心理健康教育、安全教育培訓(xùn)等；
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額85.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出33.37萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額85.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額85.98萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2919.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出3234.89萬(wàn)元，其中：基本支出3226.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.24萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為2981.63萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3234.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.49%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加強(qiáng)師德師風(fēng)教育。組織教師學(xué)習(xí)了《中小學(xué)教師行為規(guī)范》,進(jìn)一步規(guī)范教師從教行為，160名教職員工簽訂了《師德師風(fēng)責(zé)任狀》，嚴(yán)格要求教師認(rèn)真履行職責(zé),為人師表,教書(shū)育人。62名黨員教師帶頭簽訂了《廉政從教承諾書(shū)》，堅(jiān)決治理教師隊(duì)伍中有償家教、亂收費(fèi)、亂補(bǔ)課、亂征訂教輔資料等違反師德的行為。設(shè)立了“群英斷是非”工作機(jī)制，大到全校,小至一個(gè)年級(jí)、一個(gè)班級(jí),或針對(duì)具體的某一類(lèi)學(xué)生,邀請(qǐng)家長(zhǎng)代表、社區(qū)代表、轄區(qū)內(nèi)公安干警代表與班主任、德育處協(xié)調(diào)工作，爭(zhēng)取社會(huì)各界的支持，一起參與學(xué)校的管理。開(kāi)設(shè)了“校長(zhǎng)信箱”和“校長(zhǎng)接待日”，全方位的解決家長(zhǎng)的難題，及時(shí)處理周邊群眾的社情民意。二是堅(jiān)持科學(xué)管理,提升辦學(xué)水平�！凹�(xì)”查教學(xué),全年定期檢查了4次備、教、批、輔，不定期抽查更是常態(tài)�！皣�(yán)”守課堂，行政人員推門(mén)聽(tīng)課，聽(tīng)課堂教學(xué)，查教案、作業(yè)，問(wèn)學(xué)生聽(tīng)課的感受，再看學(xué)生知識(shí)掌握情況�！皩�(shí)”抓教研組、備課組，校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)蹲點(diǎn)各教研組，督促教研活動(dòng)有序開(kāi)展，解決老師們的教學(xué)困惑�！靶隆本庂Y料，依據(jù)我校學(xué)生實(shí)際情況，12個(gè)備課組量體裁衣，自編復(fù)習(xí)資料，既符合學(xué)情，又減輕了學(xué)生的學(xué)習(xí)負(fù)擔(dān)、家長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，反響非常好。每月一次的教師大講堂，已有6位老師走上了講臺(tái),促進(jìn)了教師之間的交流。小課題研究，我校26位教師共申請(qǐng)了5個(gè)區(qū)級(jí)小課題，積極拓展教學(xué)思維，改變教學(xué)方法。全年共派出位教師外出學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，更新觀念;與平江桂花學(xué)校開(kāi)展了8個(gè)學(xué)科的“同課異構(gòu)”活動(dòng);承辦了2次畢業(yè)學(xué)科(歷史、道法)的分科會(huì)、信息技術(shù)2.0語(yǔ)文組和生物組的活動(dòng)等。三是加強(qiáng)了安全管理，每天早晚都有行政值班、年級(jí)值班:護(hù)學(xué)崗，確保師生安全。通過(guò)主題班會(huì)、黑板報(bào)、宣傳欄、LED電子顯示屏等形式滲透學(xué)生的安全教育,經(jīng)常性地進(jìn)行消防、防震防災(zāi)、逃生演練。管好食堂采購(gòu)、操作、留樣、衛(wèi)生等各個(gè)環(huán)節(jié),確保師生生命安全。每?jī)芍芤淮伟踩[患排查，為全校2000多名師生創(chuàng)造一個(gè)平安、和諧的校園。強(qiáng)化心理健康疏導(dǎo)，成立了“心理咨詢(xún)室”,定期上“心理健康課”，扎實(shí)開(kāi)展學(xué)生心理咨詢(xún)方面的工作。四是落實(shí)“雙減”，推行課堂教學(xué)改革，把時(shí)間交給學(xué)生，突出學(xué)生的主體作用，調(diào)動(dòng)了學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性。2023年榮獲樓區(qū)中小學(xué)生建制班合唱比賽初中組二等獎(jiǎng);陽(yáng)光體育大課間評(píng)比活動(dòng)初中組特等獎(jiǎng)。今年6月份樓區(qū)期末質(zhì)量監(jiān)測(cè)考試，八年級(jí)有六個(gè)學(xué)科位列全區(qū)第五名;生地會(huì)考，地理學(xué)科獲“樓區(qū)學(xué)科質(zhì)量獎(jiǎng)”，2101班有5人考上了岳陽(yáng)市一中貫通班，為全市單班錄取率第一;中考科目歷史、物理平均分位列全區(qū)第五;我校中考所有科目總平均分位列全區(qū)第五，這是十八中成立六年來(lái)的最好成績(jī)。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
1、預(yù)算編制合理性需要提高。
2、單位缺制，為保障教育教學(xué)正常運(yùn)行，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)使用有局限。
下一步改進(jìn)措施：
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可控性。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。健全單位財(cái)務(wù)制度，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，杜絕超支現(xiàn)象發(fā)生。
3、嚴(yán)格資產(chǎn)管理。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)預(yù)算，規(guī)范健全資產(chǎn)采購(gòu)、報(bào)廢制度。
4、加強(qiáng)有關(guān)人員培訓(xùn)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
八、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第五部分
附 件
