2023年度岳陽市第十八中學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市第十八中學概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市第十八中學概況
一、 部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，加強教學教研工作，穩(wěn)步提高教學質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進教育事業(yè)的發(fā)展。
�。ǘ┘訌妿煹聨燂L建設(shè)，樹立以人為本、依法治教、以德執(zhí)教的理念，強化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人能力。
�。ㄈ┘訌妼W校預算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學工作環(huán)境。
�。ㄋ模┍ＷC合理的校園基礎(chǔ)建設(shè)和教學設(shè)備投入，為學校教學教研提供良好工作條件。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市第十八中學單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、教務處、政教處、總務處、工會、年級組。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工256人，其中：在職編制141人；離退休115人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市第十八中學2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市第十八中學本級。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3234.89萬元。與上年相比，減少419.71萬元，減少11.48%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3234.89萬元，其中：財政撥款收入2919.96萬元，占90.26%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入314.94萬元，占9.74%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3234.89萬元，其中：基本支出3226.65萬元，占99.75%；項目支出8.24萬元，占0.25%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2919.96萬元，與上年相比，減少571.06萬元，減少16.36%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2919.96萬元，占本年支出合計的90.26%，與上年相比，財政撥款支出減少571.06萬元，減少16.36%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2919.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育（類）支出2346.05萬元，占80.35%；社會保障和就業(yè)（類）支出280.25萬元，占9.60%；衛(wèi)生健康（類）支出107.18萬元，占3.67%；住房保障（類）支出186.48萬元，占6.38%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2981.63萬元，支出決算數(shù)為2919.96萬元，完成年初預算的97.93%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.38萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為2281.39萬元，支出決算為2156.44萬元，完成年初預算的94.52%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
3、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為93.12萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項，該項預算計入了教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為58.15萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
5、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為16.36萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.60萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為259.48萬元，支出決算為247.04萬元，完成年初預算的95.21%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社會保障養(yǎng)老保險繳費支出減少，還有部分決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為129.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項，該項部分決算計入了教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.92萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為12.67萬元，支出決算為12.67萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為8.44萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項，該項決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為19.62萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為95.30萬元，支出決算為102.17萬元，完成年初預算的107.21%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
14、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.01萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項，該項預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為194.61萬元，支出決算為186.48萬元，完成年初預算的95.82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，住房公積金支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2911.72萬元，其中：
人員經(jīng)費2648.43萬元，占基本支出的90.96%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費。
公用經(jīng)費263.29萬元，占基本支出的9.04%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
本部門開支培訓費17.65萬元，用于開展學校教職工業(yè)務培訓，人數(shù)564人次，內(nèi)容為教職工專業(yè)技能培訓、師德師風培訓、心理健康教育、安全教育培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額85.98萬元，其中：政府采購貨物支出47.66萬元、政府采購工程支出4.95萬元、政府采購服務支出33.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額85.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額85.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出2919.96萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出3234.89萬元，其中：基本支出3226.65萬元，項目支出8.24萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為2981.63萬元，執(zhí)行數(shù)為3234.89萬元，完成預算的108.49%�？冃繕送瓿汕闆r：一是加強師德師風教育。組織教師學習了《中小學教師行為規(guī)范》,進一步規(guī)范教師從教行為，160名教職員工簽訂了《師德師風責任狀》，嚴格要求教師認真履行職責,為人師表,教書育人。62名黨員教師帶頭簽訂了《廉政從教承諾書》，堅決治理教師隊伍中有償家教、亂收費、亂補課、亂征訂教輔資料等違反師德的行為。設(shè)立了“群英斷是非”工作機制，大到全校,小至一個年級、一個班級,或針對具體的某一類學生,邀請家長代表、社區(qū)代表、轄區(qū)內(nèi)公安干警代表與班主任、德育處協(xié)調(diào)工作，爭取社會各界的支持，一起參與學校的管理。開設(shè)了“校長信箱”和“校長接待日”，全方位的解決家長的難題，及時處理周邊群眾的社情民意。二是堅持科學管理,提升辦學水平�！凹殹辈榻虒W,全年定期檢查了4次備、教、批、輔，不定期抽查更是常態(tài)�！皣馈笔卣n堂，行政人員推門聽課，聽課堂教學，查教案、作業(yè)，問學生聽課的感受，再看學生知識掌握情況。“實”抓教研組、備課組，校級領(lǐng)導蹲點各教研組，督促教研活動有序開展，解決老師們的教學困惑�！靶隆本庂Y料，依據(jù)我校學生實際情況，12個備課組量體裁衣，自編復習資料，既符合學情，又減輕了學生的學習負擔、家長的經(jīng)濟負擔，反響非常好。每月一次的教師大講堂，已有6位老師走上了講臺,促進了教師之間的交流。小課題研究，我校26位教師共申請了5個區(qū)級小課題，積極拓展教學思維，改變教學方法。全年共派出位教師外出學習，開拓視野，更新觀念;與平江桂花學校開展了8個學科的“同課異構(gòu)”活動;承辦了2次畢業(yè)學科(歷史、道法)的分科會、信息技術(shù)2.0語文組和生物組的活動等。三是加強了安全管理，每天早晚都有行政值班、年級值班:護學崗，確保師生安全。通過主題班會、黑板報、宣傳欄、LED電子顯示屏等形式滲透學生的安全教育,經(jīng)常性地進行消防、防震防災、逃生演練。管好食堂采購、操作、留樣、衛(wèi)生等各個環(huán)節(jié),確保師生生命安全。每兩周一次安全隱患排查，為全校2000多名師生創(chuàng)造一個平安、和諧的校園。強化心理健康疏導，成立了“心理咨詢室”,定期上“心理健康課”，扎實開展學生心理咨詢方面的工作。四是落實“雙減”，推行課堂教學改革，把時間交給學生，突出學生的主體作用，調(diào)動了學生學習的積極性。2023年榮獲樓區(qū)中小學生建制班合唱比賽初中組二等獎;陽光體育大課間評比活動初中組特等獎。今年6月份樓區(qū)期末質(zhì)量監(jiān)測考試，八年級有六個學科位列全區(qū)第五名;生地會考，地理學科獲“樓區(qū)學科質(zhì)量獎”，2101班有5人考上了岳陽市一中貫通班，為全市單班錄取率第一;中考科目歷史、物理平均分位列全區(qū)第五;我校中考所有科目總平均分位列全區(qū)第五，這是十八中成立六年來的最好成績。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預算編制合理性需要提高。
2、單位缺制，為保障教育教學正常運行，導致經(jīng)費使用有局限。
下一步改進措施：
1、細化預算編制工作，認真做好預算編制，提高預算編制的科學性、嚴謹性、可控性。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。健全單位財務制度，規(guī)范單位財務行為，嚴格按照規(guī)定用途使用，杜絕超支現(xiàn)象發(fā)生。
3、嚴格資產(chǎn)管理。嚴格編制政府采購預算，規(guī)范健全資產(chǎn)采購、報廢制度。
4、加強有關(guān)人員培訓。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
