培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.99萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比（因?yàn)楸締挝粸?022年新報(bào)單位，未做2022年年初預(yù)算公開(kāi)）。用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學(xué)科教學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)能力培訓(xùn)等。

本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2022年度未發(fā)生政府采購(gòu)。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出632.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出635.13萬(wàn)元，其中：基本支出635.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為635.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為635.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是本部門(mén)本年度整體支出績(jī)效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果；二是校園安全無(wú)小事，安全責(zé)任重如山。從安全工作部署到校園安全排查，從安全主題班會(huì)到學(xué)生各項(xiàng)安全演練，“平安校園”知識(shí)宣傳覆蓋率100%；三是全校分年級(jí)分班級(jí)開(kāi)展課服活動(dòng)，并嚴(yán)格落實(shí)“三段式”模式，課后服務(wù)除常規(guī)課外，同學(xué)們可自由選擇，包括各種球類(lèi)、啦啦操、硬筆書(shū)法、作業(yè)輔導(dǎo)、專(zhuān)業(yè)種植、音樂(lè)鑒賞、剪紙、彩塑等活動(dòng)課程，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展；四是我校參加今年上學(xué)期期末畢業(yè)班教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)，取得全區(qū)教學(xué)質(zhì)量綜合評(píng)分第一名的好成績(jī)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：學(xué)校財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)程度不夠，導(dǎo)致對(duì)決算編制口徑理解不足。在部門(mén)預(yù)算編制、部門(mén)決算編制操作中存在一些困難。下一步改進(jìn)措施：建議教育行政主管部門(mén)和財(cái)政部門(mén)應(yīng)高度重視學(xué)校財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，注重培訓(xùn)學(xué)校財(cái)務(wù)人員的實(shí)際操作能力，教育主管部門(mén)應(yīng)定期組織財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提升學(xué)校財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)技能，使學(xué)校在沒(méi)有配置專(zhuān)職人員時(shí)，雖然沒(méi)有專(zhuān)業(yè)資質(zhì)，但在實(shí)際操作中，確實(shí)能夠熟練掌握操作技能，較好的完成學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

詳見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)千畝湖小學(xué)部門(mén)2022年度決算公開(kāi)表.XLS

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)千畝湖小學(xué)部門(mén)2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx