岳陽(yáng)市二幼兒園
2022年度單位預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù))
注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1、發(fā)展入園幼兒智力,培養(yǎng)正確運(yùn)用感官和運(yùn)用語(yǔ)言交往的基本能力,培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望,培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。
2、促進(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和機(jī)能的協(xié)調(diào)發(fā)展,增強(qiáng)體質(zhì),培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。
3、培養(yǎng)入園幼兒初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。
4、為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、后勤室、黨建工作室。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工42人,其中:在職編制26人,離退休人員16人。其中:事業(yè)編制職工26人。
(三)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位,本次2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算766.82萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款637.22萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元,財(cái)政專戶管理資金129.60萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)均為空。
收入較去年增加213.28萬(wàn)元,主要是因?yàn)榻搪毠と藬?shù)增加及待遇提高,學(xué)生人數(shù)增加,教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支增加。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算766.82萬(wàn)元,其中,教育支出預(yù)算636.88萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出96.03萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4.08萬(wàn)元,住房保障支出29.83萬(wàn)元。支出較去年增加213.28萬(wàn)元,其中基本支出增加156.68萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加56.6萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)榻搪毠と藬?shù)增加及待遇提高,教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支增加。項(xiàng)目支出較上年增加主要是因?yàn)橥瓿商囟ㄐ姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出增加,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算637.22萬(wàn)元,其中,教育支出預(yù)算507.28萬(wàn)元,占79.61%;社會(huì)保障和就業(yè)支出96.03萬(wàn)元,占15.07%;衛(wèi)生健康支出4.08萬(wàn)元,占0.64%;住房保障支出29.83萬(wàn)元,占4.68%。
具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С
2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為402.32萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)379.82萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出22.50萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
。ǘ╉(xiàng)目支出
2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為234.90萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出234.90萬(wàn)元,主要用于幼兒學(xué)前教育支出、基本建設(shè)支出、臨聘人員支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.46萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.46萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加0.46萬(wàn)元,增加100.00%,主要原因是在厲行節(jié)儉的同時(shí),進(jìn)行合理合規(guī)的公務(wù)接待工作。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.46萬(wàn)元,擬召開(kāi)3次會(huì)議,人數(shù)26人,內(nèi)容為學(xué)期末工作總結(jié)大會(huì)、年初工作動(dòng)員大會(huì)、黨建工作學(xué)習(xí)大會(huì);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.46萬(wàn)元,擬開(kāi)展3次培訓(xùn),人數(shù)26人,內(nèi)容為學(xué)生的心理輔導(dǎo)學(xué)培訓(xùn)、消防安全培訓(xùn)、教育基本理論素養(yǎng)培訓(xùn);2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
。ㄋ模┱少(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額235.63萬(wàn)元,其中工程類180.00萬(wàn)元,貨物類55.63萬(wàn)元,服務(wù)類0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)716.07萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)183.72萬(wàn)元;通用設(shè)備原值小計(jì)353.33萬(wàn)元;專用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計(jì)17.32萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)161.70萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)1.24萬(wàn)元。
截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為766.82萬(wàn)元,其中,基本支出402.32萬(wàn)元,項(xiàng)目支出364.50萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
。╉(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
。ㄒ(jiàn)附件)