2022年度岳陽市四幼兒園部門決算
目錄
第一部分 岳陽市四幼兒園部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市四幼兒園部門概況
一、部門職責(zé)
（一）發(fā)展入園幼兒智力，培養(yǎng)正確運用感官和運用語言交往的基本能力，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。
（二）促進(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和機(jī)能的協(xié)調(diào)發(fā)展，增強體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和參加體育活動的興趣。
（三）培養(yǎng)入園幼兒初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。
（四）為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市四幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：園長辦公室、綜合辦公室、財務(wù)室。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工16人，其中：在職編制11人，離退休人員5人。其中：事業(yè)編制職工11人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市四幼兒園2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括岳陽市四幼兒園本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為429.88萬元。與上年相比，減少20.14萬元，下降4.48%，主要是因為我單位教學(xué)所需的消耗性開支、維修維護(hù)等業(yè)務(wù)活動開支減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計429.88萬元，其中：財政撥款收入383.03萬元，占89.10%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入46.85萬元，占10.90%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計429.88萬元，其中：基本支出176.94萬元，占41.16%；項目支出252.94萬元，占58.84%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計383.03萬元，與上年相比，減少66.82萬元，下降14.85%，主要是因為我單位教學(xué)所需的消耗性開支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出383.03萬元，占本年支出合計的89.10%，與上年相比，財政撥款支出減少66.82萬元，下降14.85%，主要是因為我單位教學(xué)所需的消耗性開支減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出383.03萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出350.59萬元，占91.53%；社會保障和就業(yè)（類）支出14.75萬元，占3.85%；衛(wèi)生健康（類）支出6.27萬元，占1.64%；住房保障（類）支出10.52萬元，占2.75%；其他（類）支出0.90萬元，占0.23%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為321.06萬元，支出決算為383.03萬元，完成年初預(yù)算的119.30%。其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。
年初預(yù)算為265.23萬元，支出決算為330.77萬元，完成年初預(yù)算的124.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為返還民族學(xué)院保教費，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了預(yù)算指標(biāo)，且部分預(yù)算時計入了事業(yè)單位離退休。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.72萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
3、教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.04萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了住房公積金。
4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.06萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了公務(wù)員醫(yī)療補助。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為11.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了學(xué)前教育。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為13.37萬元，支出決算為13.37萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為6.68萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他普通教育支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.78萬元，支出決算為0.78萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.84萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預(yù)算的71.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他支出。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為6.27萬元，支出決算為6.27萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為2.08萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他教育支出。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為14.16萬元，支出決算為10.52萬元，完成年初預(yù)算的74.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他職業(yè)教育支出。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.90萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了財政對工傷保險基金的補助。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出176.94萬元，其中：
人員經(jīng)費151.50萬元，占基本支出的85.62%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費25.44萬元，占基本支出的14.38%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、專用材料費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算1.10萬元，支出決算為1.10萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)11人，內(nèi)容為心理輔導(dǎo)學(xué)培訓(xùn)、消防安全培訓(xùn)、教育基本理論素養(yǎng)培訓(xùn)。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出383.03萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出429.88萬元，其中：基本支出176.94萬元，項目支出252.94萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為429.88萬元，執(zhí)行數(shù)為429.88萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是日常安全管理到位，防范意識強；安全教育開展到位，各種舉措多；品德啟蒙滲透保教全過程，游戲活動貫穿一日各環(huán)節(jié)，課題研究融入五大各領(lǐng)域；二是有效激勵，樹立典型；通過云端學(xué)習(xí)、園本教研等渠道開展學(xué)習(xí)研討；承辦觀摩活動，促進(jìn)園所發(fā)展；多種形式交流，凸顯示范引領(lǐng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確；二是績效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化；二是年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市四幼兒園2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市四幼兒園2022年度整體績效自評.docx