2022年度岳陽市南湖小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市南湖小學部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市南湖小學部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，鞏固藝術(shù)教育特色成果，促進教育事業(yè)的發(fā)展。
（二）保障人員經(jīng)費，提高教師隊伍幸福感。
（三）管好用好預(yù)算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學校的辦學條件。
（四）促進學生全面發(fā)展，把教育教學質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市南湖小學內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：行政辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處、工會。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工179人，其中：在職編制124人，退休55人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市南湖小學2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市南湖小學本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為2963.44萬元。與上年相比，增加930.63萬元，增長45.78%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2963.44萬元，其中：財政撥款收入2533.03萬元，占85.48%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入430.41萬元，占14.52%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2963.44萬元，其中：基本支出2963.44萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為2533.03萬元，與上年相比，增加500.22萬元，增長24.61%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2533.03萬元，占本年支出合計的85.48%，與上年相比，財政撥款支出增加500.22萬元，增長24.61%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出2533.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2.85萬元，占0.11%；教育（類）支出2171.53萬元，占85.72%；社會保障和就業(yè)（類）支出153.94萬元，占6.08%；衛(wèi)生健康（類）支出63.00萬元，占2.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8.80萬元，占0.35%；住房保障（類）支出132.91萬元，占5.25%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1988.37萬元，支出決算數(shù)為2533.03萬元，完成年初預(yù)算的127.39%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.09萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了公務(wù)員醫(yī)療補助。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.76萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了公務(wù)員醫(yī)療補助。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預(yù)算為1543.08萬元，支出決算為1863.40萬元，完成年初預(yù)算的120.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為308.13萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入了公務(wù)員醫(yī)療補助、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、住房公積金，并根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.26萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項年初預(yù)算部分計入了公務(wù)員醫(yī)療補助。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為134.40萬元，支出決算為134.40萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為67.2萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他教育支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為7.88萬元，支出決算為7.88萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為8.40萬元，支出決算為8.40萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為63.00萬元，支出決算為63.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為21.01萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時分別計入了一般行政管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出、其他教育支出、其他民政管理事務(wù)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.80萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了公務(wù)員醫(yī)療補助。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為143.40萬元，支出決算為132.91萬元，完成年初預(yù)算的92.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他教育支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2533.03萬元，其中：
人員經(jīng)費2171.83萬元，占基本支出的85.74%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費361.20萬元，占基本支出的14.26%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.40萬元，支出決算為0.64萬元，完成預(yù)算的26.67%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.40萬元，決算數(shù)為0.64萬元，完成預(yù)算的26.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少0.27萬元，減少29.67%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.64萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.64萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓105人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓費年初預(yù)算2.50萬元，支出決算為4.46萬元，完成年初預(yù)算的50.66%。用于開展3次培訓，人數(shù)213人，內(nèi)容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學科教學專業(yè)知識與專業(yè)能力等。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額40.52萬元，其中：政府采購貨物支出40.52萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.52萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.52萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出2533.03萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出2963.44萬元，其中：基本支出2963.44萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為96.00分。全年預(yù)算數(shù)為2963.44萬元，執(zhí)行數(shù)為2963.44萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是我校本年度整體支出績效總體良好，各項目標達到了相應(yīng)時期執(zhí)行進度，使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果；二是在區(qū)委區(qū)政府、區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，學校教育教學工作平穩(wěn)有序高質(zhì)量的開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初預(yù)算績效目標不明確；二是績效指標細化和量化不精準。下一步改進措施：一是進一步建立健全財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)管理，細化預(yù)算編制工作；二是加強學校內(nèi)部機構(gòu)各部室的預(yù)算管理意識，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，提高預(yù)算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
