岳陽市洞紡學校
2022年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、貫徹執(zhí)行國家教育方針政策。
2、深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，促進教育事業(yè)的發(fā)展。
3、保障人員經(jīng)費，提高教師隊伍幸福感。
4、管好用好預算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學校的辦學條件。
5、促進學生全面發(fā)展。
6、把教育教學質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校辦、政教處、教務(wù)處、后勤處、教研室。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工130人，其中：在職編制67人；離退休63人。其中：事業(yè)編制職工67人。
（三）部門預算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,366.09萬元，其中，一般公共預算撥款1,240.09萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0元，財政專戶管理資金126.00萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）均為空。
收入較去年增加626.73萬元，主要是因為教職工人數(shù)增加及待遇提高，學生人數(shù)增加，教學所需的消耗性開支增加。
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2022年本單位支出預算1,366.09萬元，其中，教育支出預算946.10萬元、社會保障和就業(yè)支出286.33萬元、衛(wèi)生健康支出49.34萬元，住房保障支出84.32萬元。支出較去年增加626.73萬元，其中基本支出增加506.73萬元，項目支出增加120.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數(shù)增加及待遇提高，學生人數(shù)增加，教學所需的消耗性開支增加。項目支出較上年增加主要是因為教師課后輔導費及作業(yè)本費開支增加，代收校服費、日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費補充。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1,240.09萬元，其中，教育支出預算820.10萬元，占66.13%；社會保障和就業(yè)支出286.33萬元，占23.09%；衛(wèi)生健康支出49.34萬元，占3.98%；住房保障支出84.32萬元，占6.80%。
具體安排情況如下：
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2022年基本支出年初預算數(shù)為1,240.09萬元，其中：人員經(jīng)費1126.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務(wù)支出113.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
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2022年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.73萬元，其中，公務(wù)接待費0.73萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少4.07萬元，降低84.79%，主要原因是響應中央號召，厲行節(jié)儉，減少不必要的公務(wù)接待。
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本單位2022年培訓費預算8.00萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)40人，內(nèi)容為教師專業(yè)技能業(yè)務(wù)培訓。
2022年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2022年政府采購預算總額72.33萬元，其中工程類10.00萬元，貨物類46.83萬元，服務(wù)類15.50萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計929.45萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計586.83萬元；通用設(shè)備原值小計279.49萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計16.77萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計46.35萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1366.09萬元，其中，基本支出1240.09萬元，項目支出126.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
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