2022年度岳陽市洞紡學(xué)校部門決算
目錄
第一部分 岳陽市洞紡學(xué)校部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市洞紡學(xué)校部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家教育方針政策。
（二）深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。
（三）保障人員經(jīng)費(fèi)，提高教師隊(duì)伍幸福感。
（四）管好用好預(yù)算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件。
（五）促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
（六）把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市洞紡學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校辦、政教處、教務(wù)處、后勤處、教研室。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工131人，其中：在職編制68人；離退休63人。其中：事業(yè)編制職工68人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市洞紡學(xué)校2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括岳陽市洞紡學(xué)校本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1666.19萬元與上年相比增加316.07萬元，增長23.41%，主要是因?yàn)槲覇挝唤虒W(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護(hù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1666.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入1486.31萬元，占89.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入179.88萬元，占10.80%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1666.19萬元，其中：基本支出1207.02萬元，占72.44%；項(xiàng)目支出459.17萬元，占27.56%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1486.31萬元，與上年相比，增加372.26萬元,增長33.42%，主要是因?yàn)槲覇挝唤虒W(xué)所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1486.31萬元，占本年支出合計(jì)的89.2%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加372.26萬元，增長33.42%，主要是因?yàn)槲覇挝唤虒W(xué)所需的消耗性開支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1486.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.36萬元，占0.09%；教育（類）支出1274.98萬元，占85.79%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出88.60萬元，占5.96%；衛(wèi)生健康（類）支出37.05萬元，占2.49%；住房保障（類）支出84.32萬元，占5.67%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1240.09萬元，支出決算數(shù)為1486.31萬元，完成年初預(yù)算的119.86%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.01萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.35萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為820.10萬元，支出決算為1039.72萬元，完成年初預(yù)算的126.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了事業(yè)單位離退休。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為77.42萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)計(jì)入了事業(yè)單位離退休。
5、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為115.66萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)計(jì)入了事業(yè)單位離退休。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為42.18萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)計(jì)入了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為158.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)分別計(jì)入了小學(xué)教育、其他普通教育支出及其他教育費(fèi)附加安排的支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為79.05萬元，支出決算為79.05萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為39.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了一般行政管理事務(wù)及其他一般公共服務(wù)支出。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.61萬元，支出決算為4.61萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.94萬元，支出決算為4.94萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37.05萬元，支出決算為37.05萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.3萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了其他教育支出。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為84.32萬元，支出決算為84.32萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1207.02萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)980.91萬元，占基本支出的81.27%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)226.11萬元，占基本支出的18.73%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.73萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算8.00萬元，支出決算為6.84萬元，完成年初預(yù)算的85.50%。用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為教師專業(yè)技能業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1486.31萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2022年整體支出1666.19萬元，其中：基本支出1207.02萬元，項(xiàng)目支出459.17萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評(píng)，無項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為98.00分。全年預(yù)算數(shù)為1666.19萬元，執(zhí)行數(shù)為1666.19萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是落實(shí)“雙減”和“五項(xiàng)管理”工作，建立作業(yè)管理制度，監(jiān)督作業(yè)每日公示，保證作業(yè)總量不超標(biāo)，作業(yè)設(shè)計(jì)更有效。二是大力推廣課后服務(wù)，課后服務(wù)上臺(tái)階，本學(xué)期參與率提升到90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確；二是績效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化；二是年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市洞紡學(xué)校2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市洞紡學(xué)校2022年度整體績效自評(píng).docx