2021年度岳陽(yáng)市岳紙學(xué)校部門決算

　　

目 錄

　　第一部分 岳陽(yáng)市岳紙學(xué)校部門概況

　　一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)市岳紙學(xué)校部門概況

　　一、 部門職責(zé)

　　我單位是一所九年一貫制義務(wù)教育學(xué)校，實(shí)施對(duì)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，實(shí)施小學(xué)和初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德、智、體、美、勞方面的教育，配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受義務(wù)教育，  負(fù)責(zé)學(xué)校教師的政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)在校師生的安全保衛(wèi)及后勤服務(wù)，完成市教育局交辦的其它工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：岳陽(yáng)市岳紙學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、教研室、信息中心、辦公室。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成：岳陽(yáng)市岳紙學(xué)校2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳紙學(xué)校單位本級(jí)。

　　第二部分

　　2021年度部門決算表

　�。ㄒ�(jiàn)附件）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)2,089.32萬(wàn)元。與上年相比，增加86.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.31%，主要是因?yàn)楸灸甓日n后服務(wù)支出收、支增加，人員工資及績(jī)效考核人員經(jīng)費(fèi)有所調(diào)增。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)2,080.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,779.82萬(wàn)元，占85.53%；其他收入300.99萬(wàn)元，占14.47%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)2,089.32萬(wàn)元，其中：基本支出2,039.37萬(wàn)元，占97.61%；項(xiàng)目支出49.95萬(wàn)元，占2.39%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,788.33萬(wàn)元，與上年相比，減少33.38萬(wàn)元,減少1.83%，主要是因?yàn)楸灸陠挝幌聞澰狸?yáng)樓區(qū)，部分收支經(jīng)樓區(qū)財(cái)政撥付列入其它收支。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出1,788.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85.59%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少24.87萬(wàn)元，減少1.37%，主要是因?yàn)楸灸陠挝幌聞澰狸?yáng)樓區(qū)，部分收支經(jīng)樓區(qū)財(cái)政撥付列入其它收支。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出1,788.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出1487.95萬(wàn)元，占83.20%;社會(huì)保障和就業(yè)支出131.56萬(wàn)元，占7.36%；衛(wèi)生健康支出82萬(wàn)元，占4.59%；住房保障支出86.82萬(wàn)元，占4.85%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,119.59萬(wàn)元，支出決算數(shù)為

　　1,788.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159.73%，其中：

　　1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為25.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加薄弱學(xué)校改造與能力提升經(jīng)費(fèi)。

　　2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為4.80萬(wàn)元，支出決算為51.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1,068.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加撥付學(xué)校維修經(jīng)費(fèi)。

　　3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為795.36萬(wàn)元，支出決算為795.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化。

　　4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為 12.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加中小學(xué)校車經(jīng)費(fèi)。

　　5、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為26.00萬(wàn)元，支出決算為579.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算2,228.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：財(cái)政追加安排績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)和平安建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為25.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：財(cái)政追加安排臨聘教師工資支出。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為115.76萬(wàn)元，支出決算為115.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為6.95萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加安排本年退休職工撫恤金支出。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為8.85萬(wàn)元，支出決算為8.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為53.61萬(wàn)元，支出決算為53.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化。

　　11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為28.39萬(wàn)元，支出決算為28.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化。

　　12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為86.82萬(wàn)元，支出決算為86.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出1,738.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,576.69萬(wàn)元，占基本支出的90.70%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其它社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其它工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)161.69萬(wàn)元，占基本支出的9.30%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.87萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.88%，其中：

　   因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

 　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.87萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格控制接待批次及人數(shù)，與上年相比減少0.04萬(wàn)元，減少21.05%，主要原因是嚴(yán)格控制接待批次及人數(shù)。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

 　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容無(wú)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓16人次，主要是省毽球協(xié)會(huì)來(lái)我校組織毽球比賽發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳紙學(xué)校更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十一、一般性支出情況

　　2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，未召開(kāi)會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.73萬(wàn)元，用于開(kāi)展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)108人，內(nèi)容為教師假期遠(yuǎn)程研修及教研培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元，主要內(nèi)容無(wú)。

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　岳陽(yáng)市岳紙學(xué)校整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1,119.59萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2,089.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的186.61%。主要包括：一般公共預(yù)算的基本支出2,039.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出49.95萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。詳情見(jiàn)附件。

　　第四部分　　

名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分

　　附件

岳紙學(xué)校2021年部門決算公開(kāi)表格.xls
岳紙學(xué)校2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告1.doc