2021年度岳陽市岳紙學(xué)校部門決算

　　

目 錄

　　第一部分 岳陽市岳紙學(xué)校部門概況

　　一、部門職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

    十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽市岳紙學(xué)校部門概況

　　一、 部門職責(zé)

　　我單位是一所九年一貫制義務(wù)教育學(xué)校，實施對義務(wù)教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，實施小學(xué)和初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)，對學(xué)生進行德、智、體、美、勞方面的教育，配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受義務(wù)教育，  負責(zé)學(xué)校教師的政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負責(zé)在校師生的安全保衛(wèi)及后勤服務(wù)，完成市教育局交辦的其它工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置：岳陽市岳紙學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、教研室、信息中心、辦公室。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成：岳陽市岳紙學(xué)校2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳紙學(xué)校單位本級。

　　第二部分

　　2021年度部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計2,089.32萬元。與上年相比，增加86.39萬元，增長4.31%，主要是因為本年度課后服務(wù)支出收、支增加，人員工資及績效考核人員經(jīng)費有所調(diào)增。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計2,080.81萬元，其中：財政撥款收入1,779.82萬元，占85.53%；其他收入300.99萬元，占14.47%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計2,089.32萬元，其中：基本支出2,039.37萬元，占97.61%；項目支出49.95萬元，占2.39%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計均為1,788.33萬元，與上年相比，減少33.38萬元,減少1.83%，主要是因為本年單位下劃岳陽樓區(qū)，部分收支經(jīng)樓區(qū)財政撥付列入其它收支。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出1,788.33萬元，占本年支出合計的85.59%，與上年相比，財政撥款支出減少24.87萬元，減少1.37%，主要是因為本年單位下劃岳陽樓區(qū)，部分收支經(jīng)樓區(qū)財政撥付列入其它收支。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出1,788.33萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1487.95萬元，占83.20%;社會保障和就業(yè)支出131.56萬元，占7.36%；衛(wèi)生健康支出82萬元，占4.59%；住房保障支出86.82萬元，占4.85%。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,119.59萬元，支出決算數(shù)為

　　1,788.33萬元，完成年初預(yù)算的159.73%，其中：

　　1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）

　　年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為25.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加薄弱學(xué)校改造與能力提升經(jīng)費。

　　2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）

　　年初預(yù)算為4.80萬元，支出決算為51.28萬元，完成年初預(yù)算的1,068.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加撥付學(xué)校維修經(jīng)費。

　　3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）

　　年初預(yù)算為795.36萬元，支出決算為795.36萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比無增減變化。

　　4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

　　年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為 12.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加中小學(xué)校車經(jīng)費。

　　5、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排（項）

　　年初預(yù)算為26.00萬元，支出決算為579.31萬元，完成年初預(yù)算2,228.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：財政追加安排績效考評獎勵和平安建設(shè)獎勵。

　　6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：財政追加安排臨聘教師工資支出。

　　7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

　　年初預(yù)算為115.76萬元，支出決算為115.76萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比無增減變化。

　　8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.95萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加安排本年退休職工撫恤金支出。

　　9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）

　　年初預(yù)算為8.85萬元，支出決算為8.85萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比無增減變化。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）

　　年初預(yù)算為53.61萬元，支出決算為53.61萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比無增減變化。

　　11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）

　　年初預(yù)算為28.39萬元，支出決算為28.39萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比無增減變化。

　　12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

　　年初預(yù)算為86.82萬元，支出決算為86.82萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比無增減變化。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出1,738.38萬元，其中：人員經(jīng)費1,576.69萬元，占基本支出的90.70%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其它社會保障繳費、住房公積金、其它工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金；公用經(jīng)費161.69萬元，占基本支出的9.30%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.87萬元，支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的3.88%，其中：

　   因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

 　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.87萬元，支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的3.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴格控制接待批次及人數(shù)，與上年相比減少0.04萬元，減少21.05%，主要原因是嚴格控制接待批次及人數(shù)。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

 　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.15萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容無。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.15萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓16人次，主要是省毽球協(xié)會來我校組織毽球比賽發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳紙學(xué)校更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　十一、一般性支出情況

　　2021年本部門開支會議費0.00萬元，未召開會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費3.73萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)108人，內(nèi)容為教師假期遠程研修及教研培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內(nèi)容無。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

　　岳陽市岳紙學(xué)校整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1,119.59萬元，執(zhí)行數(shù)為2,089.32萬元，完成預(yù)算的186.61%。主要包括：一般公共預(yù)算的基本支出2,039.37萬元，項目支出49.95萬元，從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范支出進度平穩(wěn)，保障了單位各項工作的正常開展。詳情見附件。

　　第四部分　　

名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分

　　附件

岳紙學(xué)校2021年部門決算公開表格.xls
岳紙學(xué)校2021年度部門整體支出績效評價自評報告1.doc