2022年度岳陽市第十八中學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市第十八中學部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市第十八中學部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，加強教育教學工作，穩(wěn)步提高教學質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進教育事業(yè)的發(fā)展。
（二）加強師德師風建設(shè)，樹立以人為本，依法治教，以德執(zhí)教的理念，強化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人的能力。
（三）加強學校預算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學工作環(huán)境。
（四）保證合理的校園基礎(chǔ)建設(shè)和教學設(shè)備投入，為學校教學教研提供良好的工作條件。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市第十八中學內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、教務處、政教處、總務處、工會、年級組。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工256人，其中：在職編制149人；離退休107人。其中：事業(yè)編制職工149人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市第十八中學2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市第十八中學本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為3654.60萬元。與上年相比，增加502.58萬元，增長15.94%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支、公用房屋等建筑物及附屬設(shè)施的維修費等業(yè)務活動開支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3654.60萬元，其中：財政撥款收入3491.02萬元，占95.52%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入163.58萬元，占4.48%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3654.60萬元，其中：基本支出3654.60萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為3491.02萬元，與上年相比，增加760.31萬元，增長27.84%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支、公用房屋等建筑物及附屬設(shè)施的維修費等業(yè)務活動開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3491.02萬元，占本年支出合計的95.52%，與上年相比，財政撥款支出增加760.31萬元，增長27.84%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支、公用房屋等建筑物及附屬設(shè)施的維修費等業(yè)務活動開支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出3491.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2.55萬元，占0.07%；教育（類）支出2928.24萬元，占83.88%；社會保障和就業(yè)（類）支出236.04萬元，占6.76%；衛(wèi)生健康（類）支出96.77萬元，占2.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出12.00萬元，占0.35%；住房保障（類）支出215.42萬元，占6.17%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2962.67萬元，支出決算數(shù)為3491.02萬元，完成年初預算的117.83%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.81萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了事業(yè)單位離退休。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.74萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了事業(yè)單位離退休。
3、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為22.30萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了公務員醫(yī)療補助。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為2022.75萬元，支出決算為1481.67萬元，完成年初預算的73.25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了高中教育。
5、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1000.62萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了初中教育。
7、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為246.87萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了事業(yè)單位離退休。
8、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為53.81萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位教學所需的消耗性開支增加，財政據(jù)實核撥，未納入年初預算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為259.27萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了一般行政管理事務、其他一般公共服務支出及其他教育費附加安排的支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為206.44萬元，支出決算為206.44萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為103.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他普通教育支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.18萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政據(jù)實核撥，未納入年初預算。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為12.52萬元，支出決算為12.52萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為12.90萬元，支出決算為12.90萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為96.77萬元，支出決算為96.77萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為33.38萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他教育管理事務支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為12.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了公務員醫(yī)療補助。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為215.42萬元，支出決算為215.42萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3491.02萬元，其中：
人員經(jīng)費3220.86萬元，占基本支出的92.26%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費270.16萬元，占基本支出的7.74%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓費年初預算3.00萬元，支出決算為5.42萬元，完成年初預算的180.67%。用于開展11次培訓，人數(shù)185人，內(nèi)容為學科專業(yè)知識、教學基本功鞏固、安全與健康知識等。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出3491.02萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出3654.60萬元，其中：基本支出3654.60萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為3654.60萬元，執(zhí)行數(shù)為3654.60萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是我校意識形態(tài)工作常抓不懈。按照“誰主管、誰負責”的原則，形成了一把手抓全面工作，三位副校長分管一個年級，處室主任、年級主任、班主任、黨員聯(lián)點班級的責任機制，增強了抓意識形態(tài)工作的責任意識，責任明確、人人有責、各負其責、齊抓共管；二是嚴格按照年初黨建工作計劃，全年召開支委會24次、全體黨員大會10次、專題黨課8次。認真按時間節(jié)點開展三會一課，自覺在行動上、思想上、政治上與上級指示精神保持高度一致。扎實開展了“四亮”主題教育活動、“喜迎二十大”系列活動等，組織全體黨員、教師，深入學習習近平總書記的重要講話，通過上黨課、看紀錄片、警示片等，牢記初心使命，堅決做到“兩個維護”、牢固樹立“四個意識”、增強“四個自信”。重視青年教師的思想教育，進行了入職培訓、師德師風培訓、專業(yè)素養(yǎng)培訓、業(yè)務考試等，今年培養(yǎng)了3名入黨積極分子，有5人向黨組織遞交了入黨申請書；三是開展了形式多樣的德育活動，如3月進行學雷鋒活動、5月開展慶“五四”活動、6月舉行七年級告別童年暨社團匯報活動、9月舉行了“喜迎二十大”開學典禮、同月舉行第三屆九年級籃球賽、10月開展了“遠離毒品，珍愛生命”的法制宣傳教育、“公民道德宣傳日”宣傳教育和“向國旗敬禮”網(wǎng)上簽名的愛國宣傳教育、11月參加了全市大課間比賽；四是學校制定了如行政干部推門聽課、黨員老師帶頭上示范課、聯(lián)點班級、蹲點年級等措施，從備、教、批、輔、考等多方面進行優(yōu)化控制，打造質(zhì)量共同體、教研共同體，學校教學質(zhì)量穩(wěn)步提升。青藍工程、師徒結(jié)對、推門聽課，成為教學管理中的一個顯著亮點。我校李巧和肖科娟斬獲岳陽樓區(qū)“金鑰匙杯”學科第一名；李巧獲全市“金鶚獎”教學競賽歷史學科第一名。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算編制合理性需要提高；二是單位缺編，為保障教育教學正常運行，導致經(jīng)費使用有局限。下一步改進措施：一是細化預算編制工作。認真做好預算編制，提高預算編制科學性、嚴謹性、可控性；二是加強財務管理，嚴格財務審核。健全單位財務制度，規(guī)范單位財務行為，嚴格按照規(guī)定用途使用，杜絕超支現(xiàn)象發(fā)生；三是嚴格資產(chǎn)管理。嚴格編制政府采購預算，規(guī)范健全資產(chǎn)采購、報廢制度；四是加強相關(guān)工作人員的培訓。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
