2021年度岳陽市第十三中學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市第十三中學部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市第十三中學部門概況
一、部門職責
�、判麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽市教育局的行政規(guī)章制度。
�、凭S護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
�、欠e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。
⑷根據學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
�、蓤猿纸虝�，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
�、首ズ媒處熽犖榻ㄔO，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
�、俗龊冒踩婪�，保證學生的人身安全。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
本單位內設機構包括：辦公室、教務處、政教處、總務處及教研室等。
�。ǘQ算單位構成。
岳陽市第十三中學2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市第十三中學本級。
第二部分 2021年度部門決算表
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第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為2549.39萬元（含年初結轉和結余資金11.45萬元），與上年相比減少187.56萬元，減少6.85%。主要原因是本單位2021年下沉樓區(qū)，學生生均經費由樓區(qū)財政撥入。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2537.94萬元，其中：財政撥款收入2303.44萬元，占90.76%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入234.50萬元，占9.24%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2549.39萬元，其中：基本支出2396.13萬元，占93.99%；項目支出153.27萬元，占6.01%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為2314.89萬元（含年初結轉和結余資金11.45萬元），與上年相比減少105.44萬元，減少4.36%。主要是因為本單位2021年下沉樓區(qū)，學生生均經費由樓區(qū)財政撥入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2314.89萬元，占本年支出合計的90.80%。與上年度相比，財政撥款支出減少93.99萬元，減少3.90%,主要是因為本單位2021年下沉樓區(qū)，學生生均經費由樓區(qū)財政撥入。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出2314.89萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1855.15萬元，占80.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出195.89萬元，占8.46%；衛(wèi)生健康（類）支出127.28萬元，占5.50%；住房保障（類）支出136.57萬元，占5.90%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為2015.90萬元，支出決算為2314.89萬元，完成年初預算的114.83%。其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為1548.62萬元，支出決算為1222.01萬元，完成年初預算的78.91%。決算數小于預算數的主要原因是財政根據我單位教學設備費及教學所需的消耗性開支等業(yè)務活動的減少調整了預算指標。
2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為9.00萬元，支出決算為631.64萬元，完成年初預算的7018.22%。決算數大于預算數的主要原因是財政追加我單位日常公用經費預算指標，安排年終績效獎和平安建設獎等獎金預算指標。
3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.50萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于預算數的主要原因是財政追加我單位日常公用經費預算指標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為10.74萬元，支出決算為10.74萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為182.09萬元，支出決算為176.23萬元，完成年初預算的96.78%。決算數小于預算數的主要原因是本年度人員變動造成工資基數變動，財政調整了預算指標。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.32萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于預算數的主要原因是財政追加了退休職工補貼預算指標。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.61萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于預算數的主要原因是財政追加撫恤金支出預算指標。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為84.36萬元，支出決算為127.27萬元，完成年初預算的150.88%。決算數大于預算數的主要原因是財政根據本年度人員工資基數變動調整了預算指標。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為44.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于預算數的主要原因是財政調整了預算指標。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為136.57萬元，支出決算為136.57萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2161.62萬元，其中:
人員經費2079.02萬元，占基本支出的96.18%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、離休費、生活補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費82.60萬元，占基本支出的3.82%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.40萬元，支出決算為0.53萬元,完成預算的8.28%，其中：
因公出國（境）費支出預算為1.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是新冠疫情影響未安排出國；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為4.80萬元，支出決算為0.53萬元,完成預算的11.04%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加0.53萬元，增長12.41%,增加的主要原因是上年無招待費開支，本年度有來訪教學交流業(yè)務活動，招待費用增加。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預算數為0，無法計算百分比,決算數與預算數持平；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數持平；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.53萬元，占100.00%；因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；開支內容無；
2、公務接待費支出決算為0.53萬元，全年共接待來訪團組1個、接待人次30人次。主要是用于與有關單位交流教學工作情況活動發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市第十三中學更新公務車輛0輛，公務用車運行維護費0.00萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年度本部門開支會議費0.00萬元，用于召開0次會議，人數0人，內容無；開支培訓費0.80萬元，用于開展5次培訓，人數212人，內容為:教師教學活動交流培訓及繼續(xù)教育等；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內容無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市第十三中學整體績效自評綜述：根據年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為98.00分。全年預算數為2015.90萬元，執(zhí)行數為2549.39萬元，完成預算的126.46%。主要包括：涉及一般公共預算財政撥款的基本支出2396.12萬元、項目支出（安保費及生均經費）153.27萬元，從評價情況來看,我單位整體支出內容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
