岳陽市第十二中學
2022年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質教育，穩(wěn)步提高教學質量，促進教育事業(yè)發(fā)展。
2、保障人員經費，提高教師隊伍幸福感。
3、管好用好預算內資金，改善和優(yōu)化學校的辦學條件。
4、促進學生全面發(fā)展，把教育教學質量放在首位，辦人民滿意的教育。
�。ǘC構設置
本單位內設機構包括：辦公室、教務處、政教處、總務處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工272人，其中：在職編制167人；離退休105人。其中：事業(yè)編制職工167人。
�。ㄈ┎块T預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算3,284.20萬元，其中，一般公共預算撥款3,008.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金275.45萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）均為空。
收入較去年增加1364.20萬元，主要是因為教職工人數(shù)增加，學生人數(shù)增加，教學所需的消耗性開支增加。
�。ǘ┲С鲱A算
2022年本單位支出預算3,284.20萬元，其中，教育支出預算2,345.52萬元、社會保障和就業(yè)支出594.33萬元、衛(wèi)生健康支出128.10萬元，住房保障支出216.25萬元。支出較去年增加1364.20萬元，其中基本支出增加1083.65萬元，項目支出增加280.55萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數(shù)增加，學生人數(shù)增加，教學所需的消耗性開支增加。項目支出較上年增加主要是因為教師課后輔導費，校服費及作業(yè)本費開支增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算3,008.75萬元，其中，教育支出預算2,070.07萬元，占68.8%；社會保障和就業(yè)支出594.33萬元，占19.75%；衛(wèi)生健康支出128.10萬元，占4.26%；住房保障支出216.25萬元，占7.19%。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出年初預算數(shù)為2,989.85萬元，其中：人員經費2750.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出239.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費，電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出年初預算數(shù)為18.90萬元，其中：業(yè)務工作經費支出18.90萬元，主要用于學校日常運轉保安保潔支出。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費開支。
（二）“三公”經費預算
本單位2022年“三公”經費預算數(shù)1.00萬元，其中，公務接待費1.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少6.2萬元，降低86.11%，主要原因是貫徹落實國家相關規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴控公務接待費開支。
（三）一般性支出情況
本單位2022年培訓費預算5.00萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)160人，內容為教師發(fā)展中心組織的培訓，教師2022年度遠程繼續(xù)教育培訓，青年教師培訓活動；2022年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額170.54萬元，其中貨物類95.04萬元，工程類28.00萬元，服務類47.50萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產原值合計4,086.68 萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計3,328.86 萬元；通用設備原值小計484.28 萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計30.30 萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計243.24 萬元。本單位無形資產原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為3284.20萬元，其中，基本支出2989.85萬元，項目支出294.35萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯涃M：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
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