2022年度岳陽市第十二中學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市第十二中學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市第十二中學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
（二）維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
（五）堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
（六）抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
（七）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市第十二中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工269人，其中：在職編制167人；離退休102人。其中：事業(yè)編制職工167人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市第十二中學(xué)2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市第十二中學(xué)本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為3965.45萬元。與上年相比，增加1138.95萬元，增長40.30%，主要是因為教師工資晉級調(diào)增及設(shè)備維修維護等業(yè)務(wù)活動開支增加等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3965.45萬元，其中：財政撥款收入3721.15萬元，占93.84%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入5.28萬元，占0.13%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入239.02萬元，占6.03%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3965.45萬元，其中：基本支出3965.45萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為3721.15萬元，與上年相比，增加894.65萬元，增長31.65%，主要是因為教師工資晉級調(diào)增及設(shè)備維修維護等業(yè)務(wù)活動開支增加等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3721.15萬元，占本年支出合計的93.84%，與上年相比，財政撥款支出增加894.65萬元，增長31.65%，主要是因為教師工資晉級調(diào)增及設(shè)備維修維護等業(yè)務(wù)活動開支增加等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出3721.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2.89萬元，占0.08%；教育（類）支出3139.57萬元，占84.37%；社會保障和就業(yè)（類）支出252.28萬元，占6.78%；衛(wèi)生健康（類）支出95.87萬元，占2.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出14.29萬元，占0.38%；住房保障（類）支出216.25萬元，占5.81%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3008.75萬元，支出決算數(shù)為3721.15萬元，完成年初預(yù)算的123.68%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.21萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入了事業(yè)單位離退休。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.68萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入了事業(yè)單位離退休。
3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為24.74萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為2070.07萬元，支出決算為2647.93萬元，完成年初預(yù)算的127.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)增、增發(fā)獎金等。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為151.71萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增人員增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費等，未納入年初預(yù)算。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為242.07萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入了事業(yè)單位離退休。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為73.12萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.39萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入了公務(wù)員醫(yī)療補助。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為262.68萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了一般行政管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出、其他教育費附加安排的支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為204.52萬元，支出決算為204.46萬元，完成年初預(yù)算的99.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開支，實際支出有所減少。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為102.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他教育管理事務(wù)支出、其他教育支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.04萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政據(jù)實核撥，未納入年初預(yù)算。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為12.09萬元，支出決算為12.09萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為12.78萬元，支出決算為12.30萬元，完成年初預(yù)算的96.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開支，實際支出有所減少。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為95.87萬元，支出決算為95.87萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為32.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他民政管理事務(wù)支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.29萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入了公務(wù)員醫(yī)療補助。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為216.25萬元，支出決算為216.25萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3721.15萬元，其中：
人員經(jīng)費3303.38萬元，占基本支出的88.77%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費417.77萬元，占基本支出的11.23%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費，全年無此項支出，與上年相比減少0.93萬元，減少100.00%，減少的主要原因是貫徹中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費年初預(yù)算5.00萬元，支出決算為17.03萬元，完成年初預(yù)算的340.60%。用于開展23次培訓(xùn)，人數(shù)366人，內(nèi)容為專業(yè)技能、課程改革、疫情防控、消防安全、職業(yè)道德等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額60.10萬元，其中：政府采購貨物支出60.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額60.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.10萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出3721.15萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出3965.45萬元，其中：基本支出3965.45萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分95分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為3965.45萬元，執(zhí)行數(shù)為3965.45萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是強化、細化學(xué)校的秩序管理，建立科學(xué)化、規(guī)范化、人文化、精細化管理體系，嚴格常規(guī)化督查、檢查力度，明確責(zé)任制，向管理要質(zhì)量；二是努力進取，不斷創(chuàng)新。多形式，多渠道展示學(xué)校的辦學(xué)特色，全面提升學(xué)校辦學(xué)聲譽；三是積極探求積累和總結(jié)有效教學(xué)和有效管理的新方法、新舉措，進一步提高全校整體教學(xué)質(zhì)量，力爭本年度的各項成績都有所提升；四是深化、細化校園文化建設(shè)，盡其所能豐富文體活動，發(fā)展學(xué)生的興趣、愛好和特長；五是強化安全管理，落實安全責(zé)任，搞好家校聯(lián)系，確保學(xué)校無安全事故，以精細化的管理，爭創(chuàng)市品牌學(xué)校。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費不足，公用經(jīng)費缺口大；二是學(xué)校因建校時間長，設(shè)備設(shè)施陳舊，各項基礎(chǔ)設(shè)施需維修改造完善，日常零星維修維護費開支大。下一步改進措施：一是科學(xué)合理編制學(xué)校收支計劃，并對計劃過程進行控制和管理，合理配置學(xué)校資源，努力節(jié)約資金，加強資產(chǎn)管理，防止學(xué)校資產(chǎn)流失；二是對學(xué)校財務(wù)活動的真實性、合法性和合理性進行監(jiān)督，積極開展財務(wù)分析工作，確保學(xué)校財務(wù)活動的效益性，開展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費管理、預(yù)算外經(jīng)費管理和往來款項管理。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市第十二中學(xué)2022年度部門決算公開表.XLS
岳陽市第十二中學(xué)2022年部門整體支出績效自評報告.docx