岳陽市第十中學2022年度單位預算公開
來源:部門預算公開   2022-01-20 13:50

  岳陽市第十中學2022年度單位預算說明

 

 目 錄

  第一部分  2022年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、省級專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  

第一部分  2022年單位預算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、貫徹執(zhí)行國家教育方針政策,深化教育改革,發(fā)展素質(zhì)教育,穩(wěn)步提高教學質(zhì)量,促進教育事業(yè)的發(fā)展。

  2、保障人員經(jīng)費,提高教師隊伍幸福感。

  3、管好用好預算內(nèi)資金,改善和優(yōu)化學校的辦學條件。

  4、促進學生全面發(fā)展,把教育教學質(zhì)量放在首位,辦人民滿意的教育。

 。ǘC構(gòu)設置

  本單位內(nèi)設機構(gòu)包括:辦公室、教務處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工220人,其中:在職編制156人;離退休64人。其中:事業(yè)編制職工156人。

 。ㄈ┎块T預算單位構(gòu)成

  本單位無下屬單位,本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算3,007.59萬元,其中,一般公共預算撥款2,709.82萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金297.77萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

  本單位2022年沒有政府性基金預算撥款,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)均為空。

  收入較去年增加1250.75萬元,主要是因為教職工人數(shù)增加,學生人數(shù)增加,教學所需的消耗性開支增加。

  (二)支出預算

  2022年本單位支出預算3,007.59萬元,其中,教育支出預算2,221.24萬元、社會保障和就業(yè)支出469.77萬元、衛(wèi)生健康支出117.38萬元,住房保障支出199.20萬元。支出較去年增加1250.75萬元,其中基本支出增加953.98萬元,項目支出增加296.77萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數(shù)增加,學生人數(shù)增加,教學所需的消耗性開支增加。項目支出較上年增加主要是因為教師課后輔導費,校服費及作業(yè)本費開支增加。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2022年一般公共預算撥款支出預算2,709.82萬元,其中,教育支出預算1,923.47萬元,占70.98%;社會保障和就業(yè)支出469.76萬元,占17.34%;衛(wèi)生健康支出117.38萬元,占4.33%;住房保障支出199.20萬元,占7.35%。

  具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出年初預算數(shù)為2,693.12萬元,其中:人員經(jīng)費2455.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出238.04萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費,電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年項目支出年初預算數(shù)為16.70萬元,其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出16.70萬元,主要用于學校日常運轉(zhuǎn)保安保潔支出。

  四、政府性基金預算支出

  2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)均為空。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

  (二)“三公”經(jīng)費預算

  本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.50萬元,其中,公務接待費0.50萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少6.50萬元,降低92.86%,主要原因是貫徹落實國家相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴控公務接待費開支。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本單位2022年培訓費預算14萬元,擬開展3次培訓,人數(shù)385人,內(nèi)容為校本培訓、國培及其他培訓;2022年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  本單位2022年政府采購預算總額212.20萬元,其中貨物類56.15萬元,工程類51.55萬元,服務類104.50萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計5,173.69 萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計4,452.77 萬元;通用設備原值小計410.44  萬元;專用設備原值小計0萬元;文物和陳列品原值小計0萬元;圖書檔案原值小計53.25  萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計257.23  萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計500.00 萬元。

  截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

 。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為3007.59萬元,其中,基本支出2693.12萬元,項目支出314.47萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  六、名詞解釋

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (二)機關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。

 。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

 。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 。ㄆ撸⿻h費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  (八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

  第二部分  單位預算公開表格

  (見附件)

2022年岳陽市第十中學預算公開表.xlsx