2021年度岳陽市第十中學(xué)部門決算

　　目錄

　　第一部分  岳陽市第十中學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　岳陽市第十中學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé) 

　　（一）貫徹執(zhí)行《教育法》《教師法》等法規(guī)政策。

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)在校學(xué)生的文化科學(xué)知識(shí)、思想品德、體育、美育及勞動(dòng)技能教育。

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)學(xué)校教師的政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　（四）負(fù)責(zé)在校師生的保衛(wèi)和后勤服務(wù)。

　�。ㄎ澹┩瓿山腆w局交辦的其他工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　岳陽市第十中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)157人，實(shí)有人數(shù)157人。內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別為辦公室、教務(wù)處、政教處、教研處、后勤處、信息中心。 

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成 

　　岳陽市第十中學(xué)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市第十中學(xué)本級(jí)。 

　　第二部分

　　2021年度部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　2021年度收、支總計(jì)均為2,592.54萬元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少109.14萬元，下降4.04%。主要是因?yàn)榻處煿べY普調(diào)和生均公用經(jīng)費(fèi)的增加。

　　二、收入決算情況說明 

　　2021年度收入合計(jì)2,581.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,522.28萬元，占97.72%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入58.80萬元，占2.28%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。 

　　三、支出決算情況說明 

　　2021年度支出合計(jì)2,592.54萬元，其中：基本支出2,546.19萬元，占98.21%；項(xiàng)目支出46.35萬元，占1.79%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,533.73萬元，與上一年度相比，減少167.95萬元，減少6.22%。主要是因?yàn)榻處煿べY普調(diào)所致。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出2,533.73萬元，占本年支出的100%，與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少146.50萬元，下降5.47%。主要是因?yàn)榻處煿べY普調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)相應(yīng)增加所致。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出2,533.73萬元，主要用于以下方面：教育支出2,060.86萬元，占81.34%；文化旅游體育與傳媒支出10.00萬元，占0.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出190.51萬元，占7.52%；衛(wèi)生健康支出132.50萬元，占5.23%；住房保障支出139.87萬元，占5.52%。 

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,756.84萬元，支出決算數(shù)為2,533.73萬元，完成年初預(yù)算的144.22%，其中：

　　1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.08萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做該項(xiàng)預(yù)算。

　　2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為1,288.97萬元，支出決算為1,350.03萬元，完成年初預(yù)算的104.74%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主管部門追加撥付了維修費(fèi)等指標(biāo)。

　　3、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為9.00萬元，支出決算為652.66萬元，完成年初預(yù)算的7,251.78%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終績(jī)效及綜治獎(jiǎng)637.00萬元未納入學(xué)校預(yù)算，統(tǒng)一由市財(cái)政預(yù)算，三區(qū)支教和專項(xiàng)維修費(fèi)6.66萬元也未納入學(xué)校預(yù)算，由上級(jí)主管部門另行預(yù)算和下?lián)堋?/p>

　　4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為43.09萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校臨聘教師費(fèi)用12.50萬元,2020年度兩免一補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)30.59萬元未納入預(yù)算，由財(cái)政部門和教育主管部門予以撥付。。

　　5、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：10.00萬元是上級(jí)下?lián)艿氖�四屆省運(yùn)會(huì)備戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)，我校是足球參賽主力隊(duì),年初無預(yù)算。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為186.50萬元，支出決算為186.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.01萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：4.01萬元是遺屬撫恤金，由財(cái)政部門預(yù)算，未納入學(xué)校預(yù)算。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為86.33萬元，支出決算為86.33萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為46.17萬元，支出決算為46.17萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為139.87萬元，支出決算為139.87萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出2,487.39萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,302.90萬元，占基本支出的92.58%，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)184.49萬元，占基本支出的7.42%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的1.30%，其中： 

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

 　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的1.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校勵(lì)行節(jié)約，大力壓縮公務(wù)接待費(fèi)。與上年相比無變化，主要原因是按嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算 ； 與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未購置公�?wù)用車。

 　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.13萬元，占100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中： 

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容：無。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.13萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓32人次，主要是結(jié)對(duì)幫扶學(xué)校來訪交流發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市第十中學(xué)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　本單位無政府性基金收支。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費(fèi)12.00萬元，用于開展18次培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為教育教學(xué)能力培訓(xùn)；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要內(nèi)容；無。

　　十二、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　岳陽市第十中學(xué)整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為96.00分。全年預(yù)算數(shù)為1756.84萬元，執(zhí)行數(shù)為2581.09萬元，完成預(yù)算的146.92%。岳陽市第十中學(xué)整體績(jī)效自評(píng)綜述：貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。保障人員經(jīng)費(fèi)，提高教師隊(duì)伍幸福感；管好用好預(yù)算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件；促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。詳情見附件。

　　新建教學(xué)樓項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.00分。全年預(yù)算數(shù)為99.90萬元，執(zhí)行數(shù)為22.30萬元，完成預(yù)算的22.32%。新建教學(xué)樓項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：2021年按計(jì)劃完成了新建教學(xué)樓的前期設(shè)計(jì)的部分任務(wù)，為教學(xué)樓的正式開工建設(shè)打下了較好的基礎(chǔ)，計(jì)劃2022年完工。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于充分利用了教育資源，將來可有效改善辦學(xué)條件，最終全面提升我�；�礎(chǔ)教育教學(xué)質(zhì)量。詳情見附件。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　

   一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。