岳陽(yáng)市第九中學(xué)
2022年度單位預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。
2、保障人員經(jīng)費(fèi)，提高教師隊(duì)伍幸福感。
3、管好用好預(yù)算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件。
4、促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨建辦、教務(wù)處、教研處、政教處、后勤處、工會(huì)。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工260人，其中：在職編制236人；離退休24人。其中：事業(yè)編制職工236人。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算4,502.71萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款4,071.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金431.51萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）均為空。
收入較去年增加1646.89萬(wàn)元，主要是因?yàn)榻搪毠と藬?shù)增加，學(xué)生人數(shù)增加，教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支增加。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算4,502.71萬(wàn)元，其中，教育支出預(yù)算3,443.97萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出553.99萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出189.41萬(wàn)元，住房保障支出315.34萬(wàn)元。支出較去年增加1646.89萬(wàn)元，其中基本支出增加1217.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加429.71萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)榻搪毠と藬?shù)增加，學(xué)生人數(shù)增加，教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支增加。項(xiàng)目支出較上年增加主要是因?yàn)榻處熣n后輔導(dǎo)費(fèi)，校服費(fèi)及作業(yè)本費(fèi)開(kāi)支增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,071.20萬(wàn)元，其中，教育支出預(yù)算3,012.46萬(wàn)元，占73.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出553.99萬(wàn)元，占13.61%；衛(wèi)生健康支出189.41萬(wàn)元，占4.65%；住房保障支出315.34萬(wàn)元，占7.75%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4,053.20萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3701.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出352.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)，電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出18.00萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)水電費(fèi)支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.60萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少3.40萬(wàn)元，降低85.00%，主要原因是貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2022年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)238人，內(nèi)容為教師技能培訓(xùn)；2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額366.34 萬(wàn)元，其中貨物類279.34萬(wàn)元，工程類0.00萬(wàn)元，服務(wù)類87.00萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)7,810.42 萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)7,149.56 萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)489.95萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.38 萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)170.53 萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)1,070.29 萬(wàn)元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4502.71萬(wàn)元，其中，基本支出4053.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出449.51萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏�(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻�(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
�。ㄒ�(jiàn)附件）
